2018年清远市总工会
部门预算
目 录
第一部分 清远市总工会（部门名称）概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表（我单位无政府性基金收入）
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市总工会概况
一、主要职责
（一）清远市总工会是中共清远市委领导下的工会工作群众团体，为正处级单位，工会主要任务是贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，研究制定全市工会工作计划和组织实施；指导基层工会参与民主管理，协助做好职工生活保障和维权；开展职工政治思想、文化技术和文体工作；指导工会组织建设、工会女职工工作；承办中共清远市委和广东省总工会交办的其他事项。
二、机构设置
(一) 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
（二）清远市总工会内设机构有办公室、职工权益维权部、财务事业管理部、组织宣传部。
(三)人员构成情况：群众团体人员13人、工勤人员2人、离退休人员20人。
第二部分 2018年部门预算表
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表1 |
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收支总体情况表 |
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单位名称：清远市总工会 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
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一、财政拨款 |
609.97 |
一、基本支出 |
509.83 |
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二、财政专户拨款 |
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二、项目支出 |
100.14 |
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三、其他资金 |
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三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 |
609.97 |
本年支出合计 |
609.97 |
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四、上级补助收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、上缴上级支出 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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六、结转下年 |
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收入总计 |
609.97 |
支出总计 |
609.97 |
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注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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表2 |
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收入总体情况表 |
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|
单位名称：清远市总工会 |
单位：万元 |
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项 目 |
2018年预算 |
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|
一、预算拨款 |
609.97 |
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一般公共预算拨款 |
609.97 |
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基金预算拨款 |
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二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
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事业单位经营收入 |
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其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
609.97 |
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四、上级补助收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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收 入 总 计 |
609.97 |
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表3 |
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支出总体情况表 |
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|
单位名称：清远市总工会 |
单位：万元 |
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项 目 |
2018年预算 |
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|
一、基本支出 |
509.83 |
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|
工资福利支出 |
185.42 |
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一般商品和服务支出 |
255.36 |
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对个人和家庭的补助 |
69.05 |
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|
其他资本性支出等 |
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二、项目支出 |
100.14 |
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日常运转类项目 |
18.00 |
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政府购买服务类项目 |
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其他类项目 |
82.14 |
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科技研发类项目 |
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基本建设类项目 |
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补助企事业类项目 |
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信息化运维类项目 |
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专项业务类项目 |
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因公出国（境）项目 |
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信息系统建设类项目 |
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三、事业单位经营支出 |
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本 年 支 出 合 计 |
609.97 |
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四、对附属单位补助支出 |
|
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|
五、上缴上级支出 |
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六、结转下年 |
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支 出 总 计 |
609.97 |
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表4 |
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：清远市总工会 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
|
一、一般公共预算 |
609.97 |
一、一般公共预算 |
609.97 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
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本年收入合计 |
609.97 |
本年支出合计 |
609.97 |
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表5 |
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
|||
|
单位名称：清远市总工会 单位：万元 |
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功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
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|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
609.97 |
509.83 |
100.14 |
|
[201]一般公共服务支出 |
446.01 |
345.87 |
100.14 |
|
[20104]发展与改革事务 |
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[2010499]其他发展与改革事务支出 |
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[20111]纪检监察事务 |
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[2011105]派驻派出机构 |
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[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 |
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[2013101]行政运行 |
363.87 |
345.87 |
18.00 |
|
[2013102]一般行政管理事务 |
|
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|
[2013103]机关服务 |
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|
[2013105]专项业务 |
82.14 |
|
82.14 |
|
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
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[204]公共安全支出 |
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[20409]国家保密 |
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[2040905]保密管理 |
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[2040999]其他国家保密支出 |
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[205]教育支出 |
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[20502]普通教育 |
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[2050201]学前教育 |
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|
[208]社会保障和就业支出 |
163.96 |
163.96 |
|
|
[20805]行政事业单位离退休 |
163.96 |
163.96 |
|
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
163.96 |
163.96 |
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[2080502]事业单位离退休 |
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[2080599]其他行政事业单位离退休支出 |
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表6 |
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：清远市总工会 |
单位：万元 |
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|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
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|
合 计 |
609.97 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
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[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
|
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
46.50 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
10.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
2.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
4.50 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
5.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
13.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
6.00 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
6.00 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
214.22 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
83.83 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
89.59 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
28.80 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
12.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
111.18 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
111.18 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
238.07 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.72 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
4.34 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
11.97 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
151.99 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
69.05 |
|
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|
表7 |
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：清远市总工会 |
单位：万元 |
|
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
|
合 计 |
100.14 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
82.14 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
8.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
74.14 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
18.00 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
18.00 |
|
|
|
表8 |
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||
|
单位名称：清远市总工会 |
单位：万元 |
|
|
项 目 |
2018年预算 |
|
|
行政经费 |
446.01 |
|
|
“三公”经费 |
12.00 |
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
|
|
|
1.公务用车购置 |
|
|
|
2.公务用车运行维护费 |
6.00 |
|
|
（三）公务接待费支出 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
注： |
||
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
||
|
|
|
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表9 |
|
2018年政府性基金预算支出情况表 |
|||
|
单位名称： |
单位：万元 |
||
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
（我单位无政府性基金安排收入） |
||
|
|
|
|
|
|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
|||
|
|
|
|
|
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表10 |
|
2018年部门预算基本支出预算表 |
|||||||
|
单位名称：清远市总工会 |
金额：万元 |
||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
清远市总工会 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计:509.83 |
509.83 |
509.83 |
509.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
表11 |
|
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
||||||||
|
单位名称：清远市总工会 |
金额：万元 |
|
||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
清远市总工会 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计:100.14 |
100.14 |
100.14 |
100.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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第三部分 2018年部门预算情况说明
本部门根据市财政局《关于进一步加强预决算公开工作的通知》精神，对照2016年度地方预决算公开检查中发现的问题，深刻分析原因，认真组织整改，建立长效机制，切实做好财政预决算公开工作。
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算609.97万元，比上年减少88.33万元，下降12.65%，主要原因是我单位本年度一般公共预算专项申请不列入预算收人；支出预算609.97万元，比上年减少88.33万元，下降12.65%，主要原因是我单位本年度一般公共预算专项申请不列入预算。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排12万元，与上年保持不变。其中：公务用车购置及运行费6万元，与上年保持不变；公务接待费6万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排446.01万元，比上年减少96.49万元，下降17.79%，主要原因是我单位本年度一般公共预算专项申请不列入预算支出。其中：办公费10万元，水费2万元，电费4.5万元，差旅费5万元，会议费13万元，福利费214.22万元，商品和服务支出111.18万元，公务用车运行维护费6万元，公务接待费6万元，对个人和家庭的补助74.11。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆：单位价值200万元以上的大型设备0台。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门认真推进预算绩效信息公开工作，通过预算公开统一平台，将财政部门批复的部门预算报表、相关说明及本部门“三公”经费情况及时公开。
第四部分 名词解释
（一）“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（三）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。
（四）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：指行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
