| 收入支出决算总表 | |||||||
| 公开01表 | |||||||
| 部门：清远市森林病虫害防治与检疫站 | 单位：元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 817,485.41 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |||
| 二、上级补助收入 | 2 | 90,000.00 | 二、外交支出 | 15 | |||
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | |||
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | |||
| 六、其他收入 | 6 | 59,187.65 | 六、科学技术支出 | 19 | |||
| 7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 31,741.41 | ||||
| 八、农林水支出 | 21 | 666,608.00 | |||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 23,136.00 | |||||
| 十、住房保障支出 | 23 | 96,000.00 | |||||
| 8 | 十一、其他支出 | 24 | 198,828.32 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 966,673.06 | 本年支出合计 | 25 | 1,016,313.73 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 26 | 18,233.26 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 67,873.93 | 年末结转和结余 | 27 | 0.00 | ||
| 12 | 28 | ||||||
| 合计 | 13 | 1,034,546.99 | 合计 | 29 | 1,034,546.99 | ||
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||
| 收入决算表 | |||||||||
| 公开02表 | |||||||||
| 部门：清远市森林病虫害防治与检疫站 | 单位：元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 966,673.06 | 817,485.41 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,187.65 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31,741.41 | 31,741.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 31,741.41 | 31,741.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 31,741.41 | 31,741.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23,136.00 | 23,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21005 | 医疗保障 | 23,136.00 | 23,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 23,136.00 | 23,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 666,608.00 | 666,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21302 | 林业 | 666,608.00 | 666,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130204 | 林业事业机构 | 666,608.00 | 666,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 149,187.65 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,187.65 | |
| 22999 | 其他支出 | 149,187.65 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,187.65 | |
| 2299901 | 其他支出 | 149,187.65 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,187.65 | |
| 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：清远市森林病虫害防治与检疫站 | 单位：元 | ||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 1,016,313.73 | 1,016,313.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31,741.41 | 31,741.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 31,741.41 | 31,741.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 31,741.41 | 31,741.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23,136.00 | 23,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 23,136.00 | 23,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 23,136.00 | 23,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 666,608.00 | 666,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业 | 666,608.00 | 666,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130204 | 林业事业机构 | 666,608.00 | 666,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 198,828.32 | 198,828.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 198,828.32 | 198,828.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 198,828.32 | 198,828.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1、本表反表部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
| 公开04表 | |||||||||
| 部门：清远市森林病虫害防治与检疫站 | 单位：元 | ||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 817,485.41 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | ||||||
| 6 | 六、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 23,136.00 | 23,136.00 | |||||
| 7 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 31,741.41 | 31,741.41 | |||||
| 八、农林水支出 | 22 | 666,608.00 | 666,608.00 | ||||||
| 九、住房保障支出 | 23 | 96,000.00 | 96,000.00 | ||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 8 | 26 | ||||||||
| 本年收入合计 | 9 | 817,485.41 | 本年支出合计 | 27 | 817,485.41 | 817,485.41 | |||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 28 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 29 | |||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 30 | |||||||
| 13 | 31 | ||||||||
| 合计 | 14 | 817,485.41 | 合计 | 32 | 817,485.41 | 817,485.41 | |||
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 公开05表 | ||||
| 部门：清远市森林病虫害防治与检疫站 | 单位：元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 817,485.41 | 817,485.41 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31,741.41 | 31,741.41 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 31,741.41 | 31,741.41 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 31,741.41 | 31,741.41 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23,136.00 | 23,136.00 | |
| 21005 | 医疗保障 | 23,136.00 | 23,136.00 | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 23,136.00 | 23,136.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 666,608.00 | 666,608.00 | |
| 21302 | 林业 | 666,608.00 | 666,608.00 | |
| 2130204 | 林业事业机构 | 666,608.00 | 666,608.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 96,000.00 | 96,000.00 | |
| 1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 公开06表 | ||||
| 部门：清远市森林病虫害防治与检疫站 | 单位：元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 817,485.37 | 785,037.89 | 32,447.52 | |
| 301 | 工资福利支出 | 656,096.48 | 656,096.48 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 246,420.00 | 246,420.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 243,790.00 | 243,790.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 23,296.00 | 23,296.00 | 0.00 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 23,136.00 | 23,136.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 119,454.48 | 119,454.48 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 32,447.48 | 0.00 | 32,447.52 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 32,447.52 | 0.00 | 32,447.52 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 128,941.41 | 128,941.41 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 32,941.41 | 32,941.41 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 |
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：清远市森林病虫害防治与检疫站 | 单位：元 | ||||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 67,200.00 | 64,900.00 | 64,900.00 | 2,300.00 | 32,447.00 | 32,447.00 | 32,447.00 | 0.00 | ||||
| 注：1.2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
| 公开08表 | ||||||||
| 部门：清远市森林病虫害防治与检疫站 | 单位：元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||
| 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
|
|
||||||||
清远市森林病虫害防治与检疫站
2015年度部门决算分析报告说明
一、部门情况
（一）主要职能
实施森林病虫害防治与执行林业植物检疫任务。
（二）机构情况
内设机构:无。
二、关于预算执行情况分析
2015年度我站财政拨款收入决算数是81.75万元，上级补助收入决算数9.00万，其他收入决算数5.92万，年初结转6.78万元，总计103.45万元；支出决算数101.63万元，年末结转1.82万元。2014年度我站财政拨款收入决算数是70.17万元，上级补助收入决算数22.31万元，其他收入决算数0.02万元，年初结转22.74万元，总计115.24万元；支出决算数108.45万元，年末结转6.79万元。2015年度的部门决算数与2014年度的部门决算数相比减少11.79万元。
“三公经费”经费支出说明。我站2015年度“三公”经费支出3.24万元，比年初预算减少3.48万元，减少51.7%。其中公务用车运行费3.24万元，比年初预算减少3.48万元，减少51.7%。主要是单位车辆老、旧，维护成本高。公务用车购置费0元，公务接待费0万元，因公出国（境）费0元。
清远市森林病虫害防治与检疫站
2016年9月30日
