| 收入支出决算总表 | |||||||
| 公开01表 | |||||||
| 部门：清远市林业局 | 单位：元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 125,430,705.85 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |||
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、住房保障支出 | 18 | 417,600.00 | |||
| 六、其他收入 | 6 | 3,065,298.03 | 六、医疗卫生与计划生育支出 | 19 | 83,868.00 | ||
| 7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 4,106,428.25 | ||||
| 八、农林水支出 | 21 | 123,808,107.63 | |||||
| 九、交通运输支出 | 22 | 80,000.00 | |||||
| 23 | |||||||
| 8 | 24 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 128,496,003.88 | 本年支出合计 | 25 | 128,496,003.88 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 26 | ||||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 27 | ||||
| 12 | 28 | ||||||
| 合计 | 13 | 128,496,003.88 | 合计 | 29 | 128,496,003.88 | ||
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||
| 收入决算表 | |||||||||
| 公开02表 | |||||||||
| 部门：清远市林业局 | 单位：元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 128,496,003.88 | 125,430,705.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,065,298.03 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,106,428.25 | 4,106,428.25 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,622,545.25 | 3,622,545.25 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,622,545.25 | 3,622,545.25 | ||||||
| 20808 | 抚恤 | 483,883.00 | 483,883.00 | ||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 483,883.00 | 483,883.00 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 83,868.00 | 83,868.00 | ||||||
| 21005 | 医疗保障 | 83,868.00 | 83,868.00 | ||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 83,868.00 | 83,868.00 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 123,808,107.63 | 120,742,809.60 | 3,065,298.03 | |||||
| 21301 | 农业 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
| 21302 | 林业 | 122,008,607.63 | 118,943,309.60 | 3,065,298.03 | |||||
| 2130201 | 行政运行 | 4,179,339.00 | 4,179,339.00 | 0.00 | |||||
| 2130205 | 森林培育 | 22,943,895.00 | 19,977,695.00 | 2,966,200.00 | |||||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 14,667,900.00 | 14,667,900.00 | 0.00 | |||||
| 2130224 | 林业政策制定与宣传 | 237,389.30 | 198,560.00 | 38,829.30 | |||||
| 2130227 | 林业贷款贴息 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | |||||
| 2130232 | 石油价格改革对林业的补贴 | 11,246,897.04 | 11,246,897.04 | 0.00 | |||||
| 2130233 | 森林保险保费补贴 | 17,594,304.02 | 17,594,304.02 | 0.00 | |||||
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 885,500.00 | 885,500.00 | 0.00 | |||||
| 2130299 | 其他林业支出 | 50,178,383.27 | 50,118,114.54 | 60,268.73 | |||||
| 21305 | 扶贫 | 1,449,500.00 | 1,449,500.00 | 0.00 | |||||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1,449,500.00 | 1,449,500.00 | 0.00 | |||||
| 21307 | 农村综合改革 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
| 214 | 交通运输支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
| 21404 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
| 2140499 | 石油价格改革补贴其他支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 417,600.00 | 417,600.00 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 417,600.00 | 417,600.00 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 417,600.00 | 417,600.00 | ||||||
| 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：清远市林业局 | 单位：元 | ||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 128,496,003.88 | 8,787,235.25 | 119,708,768.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,106,428.25 | 4,106,428.25 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,622,545.25 | 3,622,545.25 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,622,545.25 | 3,622,545.25 | ||||||
| 20808 | 抚恤 | 483,883.00 | 483,883.00 | ||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 483,883.00 | 483,883.00 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 83,868.00 | 83,868.00 | ||||||
| 21005 | 医疗保障 | 83,868.00 | 83,868.00 | ||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 83,868.00 | 83,868.00 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 123,808,107.63 | 4,179,339.00 | 119,628,768.63 | |||||
| 21301 | 农业 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
| 21302 | 林业 | 122,008,607.63 | 4,179,339.00 | 117,829,268.63 | |||||
| 2130201 | 行政运行 | 4,179,339.00 | 4,179,339.00 | ||||||
| 2130205 | 森林培育 | 22,943,895.00 | 22,943,895.00 | ||||||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 14,667,900.00 | 14,667,900.00 | ||||||
| 2130224 | 林业政策制定与宣传 | 237,389.30 | 237,389.30 | ||||||
| 2130227 | 林业贷款贴息 | 75,000.00 | 75,000.00 | ||||||
| 2130232 | 石油价格改革对林业的补贴 | 11,246,897.04 | 11,246,897.04 | ||||||
| 2130233 | 森林保险保费补贴 | 17,594,304.02 | 17,594,304.02 | ||||||
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 885,500.00 | 885,500.00 | ||||||
| 2130299 | 其他林业支出 | 50,178,383.27 | 50,178,383.27 | ||||||
| 21305 | 扶贫 | 1,449,500.00 | 1,449,500.00 | ||||||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1,449,500.00 | 1,449,500.00 | ||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
| 214 | 交通运输支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
| 21404 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
| 2140499 | 石油价格改革补贴其他支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 417,600.00 | 417,600.00 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 417,600.00 | 417,600.00 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 417,600.00 | 417,600.00 | ||||||
| 1、本表反表部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
| 公开04表 | |||||||||
| 部门：清远市林业局 | 单位：元 | ||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 125,430,705.85 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||||
| 4 | 四、住房保障支出 | 18 | 417,600.00 | 417,600.00 | |||||
| 5 | 五、交通运输支出 | 19 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||
| 6 | 六、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 83,868.00 | 83,868.00 | |||||
| 7 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 4,106,428.25 | 4,106,428.25 | |||||
| 八、农林水支出 | 22 | 120,742,809.60 | 120,742,809.60 | ||||||
| 九、粮油物资储备支出 | 23 | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 8 | 26 | ||||||||
| 本年收入合计 | 9 | 125,430,705.85 | 本年支出合计 | 27 | 125,430,705.85 | 125,430,705.85 | |||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 28 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 29 | |||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 30 | |||||||
| 13 | 31 | ||||||||
| 合计 | 14 | 125,430,705.85 | 合计 | 32 | 125,430,705.85 | 125,430,705.85 | |||
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 公开05表 | ||||
| 部门：清远市林业局 | 单位：元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 125,430,705.85 | 8,787,235.25 | 116,643,470.60 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,106,428.25 | 4,106,428.25 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,622,545.25 | 3,622,545.25 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,622,545.25 | 3,622,545.25 | |
| 20808 | 抚恤 | 483,883.00 | 483,883.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 483,883.00 | 483,883.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 83,868.00 | 83,868.00 | |
| 21005 | 医疗保障 | 83,868.00 | 83,868.00 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 83,868.00 | 83,868.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 120,742,809.60 | 4,179,339.00 | 116,563,470.60 |
| 21301 | 农业 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 21302 | 林业 | 118,943,309.60 | 4,179,339.00 | 114,763,970.60 |
| 2130201 | 行政运行 | 4,179,339.00 | 4,179,339.00 | |
| 2130205 | 森林培育 | 19,977,695.00 | 19,977,695.00 | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 14,667,900.00 | 14,667,900.00 | |
| 2130224 | 林业政策制定与宣传 | 198,560.00 | 198,560.00 | |
| 2130227 | 林业贷款贴息 | 75,000.00 | 75,000.00 | |
| 2130232 | 石油价格改革对林业的补贴 | 11,246,897.04 | 11,246,897.04 | |
| 2130233 | 森林保险保费补贴 | 17,594,304.02 | 17,594,304.02 | |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 885,500.00 | 885,500.00 | |
| 2130299 | 其他林业支出 | 50,118,114.54 | 50,118,114.54 | |
| 21305 | 扶贫 | 1,449,500.00 | 1,449,500.00 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1,449,500.00 | 1,449,500.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 214 | 交通运输支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 21404 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 2140499 | 石油价格改革补贴其他支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 417,600.00 | 417,600.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 417,600.00 | 417,600.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 417,600.00 | 417,600.00 | |
| 1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 公开06表 | ||||
| 部门：清远市林业局 | 单位：元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 8,787,235.25 | 8,101,211.03 | 686,024.22 | |
| 301 | 工资福利支出 | 3,093,877.78 | 3,093,877.78 | |
| 30101 | 基本工资 | 947,610.41 | 947,610.41 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,521,392.25 | 1,521,392.25 | |
| 30103 | 奖金 | 541,007.12 | 541,007.12 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 83,868.00 | 83,868.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 252,157.13 | 252,157.13 | |
| 30201 | 办公费 | 165.25 | 165.25 | |
| 30215 | 会议费 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 30216 | 培训费 | 3,126.00 | 3,126.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 60,946.40 | 60,946.40 | |
| 30228 | 工会经费 | 2,302.00 | 2,302.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 124,917.48 | 124,917.48 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 55,200.00 | 55,200.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5,007,333.25 | 5,007,333.25 | |
| 30302 | 退休费 | 3,622,545.25 | 3,622,545.25 | |
| 30304 | 抚恤金 | 483,883.00 | 483,883.00 | |
| 30311 | 住房公积金 | 464,919.00 | 464,919.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 435,986.00 | 435,986.00 | |
| 304 | 对企业事业单位的补贴 | 433,867.09 | 433,867.09 | |
| 30402 | 事业单位补贴 | 433,867.09 | 433,867.09 | |
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：清远市林业局 | 单位：元 | ||||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 340,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 70,000.00 | 185,863.88 | 124,917.48 | 124,917.48 | 60,946.40 | ||||
| 注：1.2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
| 公开08表 | ||||||||
| 部门：清远市林业局 | 单位：元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||
| 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
清远市林业局2015年度
部门决算分析报告说明
一、部门情况
（一）主要职能
贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；负责森林资源动态监测和调查统计；依法管理林地、林权，监督林地开发利用工作。指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织、指导、监督森林病虫害的防治、检疫工作等。
（二）机构情况
内设机构：内设七个职能科室：办公室（与直属机关党委办公室合署、政策法规与林权争议调处科（市人民政府山林权属争议调处办公室）、营林科（市绿化委员会办公室）、林政科、林业改革发展科、防火科（市森林防火指挥部办公室）、计划财务科。下属事业机构：清远市自然生态区管理处、清远市森林病虫害防治与检疫站、清远市林业科技推广中心。
二、关于预算执行情况分析
2015年度我局财政拨款收入决算数是12849.60万元，支出决算数12849.60万元；2014年度我局的财政拨款收入决算数4027.61万元，支出决算数4076.23万元（2013年专项结转48.62万）。2015年度的部门决算数是与2014年度的部门决算数有较大的增加,增加的主要原因是：国家财政对林业的扶持力度加大，增加了森林培育、森林抚育、森林保险、生态效益补偿等林业专项资金投入。
“三公经费”经费支出说明。我局2015年度“三公”经费支出18.59万元，比年初预算减少15.41万元，减少45%。其中公务用车运行费12.49万元，公务用车购置费0元，公务接待费6.1万元，因公出国（境）费0元。
清远市林业局
2016年9月30日
