清远市交通管理总站2016 年部门

预算安排情况说明

清远市交通管理总站2016年部门预算和“三公”经费预算.pdf

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

     2016 年总收入合计478.691万元；支出总计478.691   万元。

二、2016 年收入预算情况说明

     2016年度收入合计478.691万元，其中：预算拨款收入   478.691万元；预算外收入0万元。

三、2016 年支出预算情况说明

    1.支出构成

    2016 年度支出预算478.691万元，包括：工资福利支出264.991万元；商品和服务支出122.4万元，对个人和家庭的补助91.3万元；其他资本性支出0万元。

    2.项目支出安排情况

    2016年一般公共预算安排项目支出（专项经费）94    万元，与2015年对比，支出预算增加30万元。（增加原因：主要是道路运输从业资格证中心运营维护费的开支，预计2016年将有12000人次参加继续教育培训，比去年的8685人次增加了38.17%，需支付各培训机构委托培训费、场租费、师资费用等比去年支出预算增加30万元）

     3.“三公”经费预算情况

     2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 9.6万元，比2015 年预算减少0.4万元，下降4 %。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，与2015年相比无增减。

公务用车运行维护费4.8万元，比2015年预算减少    0.2万元。

公务接待费预算4.8万元，比2015 年预算减少0.2万元，主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。

2016年3月16日