清远市总工会2018年部门预算公开

    一、部门职责

清远市总工会是中共清远市委领导下的工会工作群众团体，为正处级单位。工会主要任务是贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，研究制定全市工会工作计划和组织实施；指导基层工会参与民主管理，协助做好职工生活保障和维权；开展职工政治思想、文化技术和文体工作；指导工会组织建设、工会女职工工作；承办中共清远市委和广东省总工会交办的其他事项。

二、机构设置

部门设置有办公室、职工权益维权部、财务事业管理部、组织宣传部。

    三、2018年部门预算公开表

（见附件：清远市总工会2018年部门预算公开表）

    四、2018年部门预算安排情况说明

    （一）2018年部门预算收支情况总体说明

     2018年预算总收入合计609.97万元，其中：一般公共预算拨款收入609.97万元，支出总计609.97万元。

    （二）2018年收入预算情况说明

     2018年度预算收入合计609.97万元，其中：预算拨款收入609.97万元，预算外收入0万元。

    （三）2018年支出预算情况说明

     1.支出构成

     2018 年度支出预算609.97万元，包括：工资福利支出 260.26万元；商品和服务支出146.64万元，对个人和家庭的补助203.07万元；其他资本性支出 0 万元。

    2.项目支出安排情况

2018年一般公共预算安排项目支出（专项经费）100.14万元，与2017年对比，支出预算减少122.10万元。主要是因为2017年度的专项经费调整。

    3.“三公”经费预算情况及增减变动原因说明

    2018年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计12万元，与2017年预算持平。详见下表：

单位：万元

    （四）政府性基金预算

本单位没有政府性基金预算拨款。

（五）机关运行经费预算安排

2018年本单位公用经费46.5万元，主要包括：办公费10万元、水费2万元、电费4.5万元、差旅费5万元、会议费13万元、公务接待费6万元、公务用车运行维护费6万元。

    （六）政府采购预算支出情况

2018年本部门政府采购预算支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元，主要是办公设备的购置；政府采购工程0元；政府采购服务支出0元。

（七）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台。

五、专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

附件：清远市总工会2018年部门预算公开表

清远市总工会2018年预算公开表.xls