清远市机关食堂2017年度部门预算公开

目 录

第一部分  清远市机关食堂概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2017年清远市机关食堂预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年清远市机关食堂预算情况说明

第四部分  名词解释

清远市机关食堂2017年部门预算公开内容

    第一部分  清远市机关食堂概况

   一、部门职责

清远市机关食堂成立于2004年2月，隶属清远市机关事务管理局，属公益一类事业单位，主要职责是为市直机关干部职工和市级及市直机关会议、活动等提供工作用餐和接待服务。

    二、机构设置

清远市机关食堂内部机构设置有：总经办、办公室、财务部、楼面部、出品部五大部门。

第二部分  清远市机关食堂2017年部门预算表

   第三部份  清远市机关食堂2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

     2017年本部门收入预算803.91万元，比上年减少33.69万元，减少4.02%，主要原因是财政减少市机关干部职工伙食拔款数。支出预算803.91万元，比上年减少33.69万元，减少4.02%，主要原因是财政减少市机关干部职工伙食拔款数。其他专项费用与2016年基本持平。

二、“三公”经费安排情况说明

    2017年本部门“三公”经费预算安排0万元，比上年减少2.2万元，减少100%，主要原因是是财政局调整了我单位2017年的预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是是财政局调整了我单位2017年的预算；公务接待费0万元，比上年减少1.2万元，减少100%，主要原因是是财政局调整了我单位2017年的预算。   

三、机关运行经费安排情况

    2017年，本部门机关运行经费安排14万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：办公费14万元，印刷费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他费用0万元等。

四、政府采购情况

    2017年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：资产类别有土地、房屋及建筑物类、通用设备类、专用设备类、家具、用具、装具及动植物类；分布构成情况为：主要分布在楼面部、出品部、总经办、办公室、财务室，经理室、仓库等部门；主要实物资产数据情况为：房屋一栋250平方米，总金额为25.67万元，通用设备56件，总金额为44.41万元，专用设备9件，总金额为7.68万元、家具、用具、装具及动植物类9批，总金额为7.42万元；资产变动情况为：无。本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于市机关食堂日常采购物资用车。

六、预算绩效信息公开情况

2017年，市机关食堂按照财政部门的要求，把市机关食堂2017年预算中市机关干部职工伙食补贴专项作为项目绩效工作推进预算绩效信息公开，项目绩效目标覆盖率100%，对比上年市机关食堂在食品加工过程中更加精致、在出品上提供充足食物给干部职工吃、在物资采购中保证做到物美价廉、降低费用支出等做了大量工作。

  第四部分、名词解释

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

机关运行经费支出：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。