清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

         2017年部门预算情况说明

   一、关于清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
   清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室2017年财政拨款收支总预算234.15万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括一般公共预算当年拨款收入215.59万元、上年结转18.56万元；支出包括一般公共服务支出29.80万元、城乡社区支出183.05万元、住房保障支出18.48万元、医疗卫生与计划生育支出2.82万元。
   二、关于清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明 
   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室2017年一般公共预算当年拨款215.59万元，比2016年188.61万元执行数增加26.98万元，主要是专项经费的增加。
   （二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出29.8万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出2.82万元，占1%；住房保障支出18.48万元，占14%；城乡社区支出164.48万元，占76%。
   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
   1.一般公共服务支出2017年预算数为29.8万元，比2016年执行数增加19.8万元，增长198%。主要是2017年新增引入法律服务机构开展燕湖新城合作区域项目专项法律服务费用19.8万元。
   2.城乡社区支出2017年预算数为164.48万元，比2016年执行数增加4.87万元，增长3%。
   3.医疗卫生与计划生育支出2017年预算数为2.82万元，比2016年执行数增加0.8万元，增长39.5%，主要是2017年医疗卫生与计划生育缴存基数的增加。
   4.住房保障支出2017年预算数为18.48万元，比2016年执行数增加1.51万元，增长8.9%，主要是2017年住房公积金缴存基数的增加。
   三、关于清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明
   清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室2017年一般公共预算基本支出204.35万元，其中：
   人员经费161.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障费、医疗费、住房公积金、奖励金支出。
   公用经费55.76万元（含上年结余18.56万元），主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费、邮电费、办公设备购置支出。
   四、关于清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室2017年“三公”经费预算情况说明
   清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室2017年“三公”经费预算数为2.5 万元，其中：公务用车运行费1.5万元，公务接待费1万元。
   五、关于清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室2017年政府性基金预算支出情况说明
   清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
   六、关于清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室2017年收支预算情况的总体说明
   按照综合预算的原则，清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出等。2017年收支总预算234.15万元。
   七、关于清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室2017年收入预算情况说明
   清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室2017年收入预算234.15万元，其中：上年结转18.56万元，占8%；一般公共预算拨款收入215.59万元，占92%。
   八、关于清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室2017年支出预算情况说明
   清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室2017年支出预算234.15万元，其中：基本支出204.35万元，占87%；项目支出29.8万元，占13%。
   九、其他重要事项的情况说明
   无其他重要事项的情况说明