中共清远市委办公室2017年部门预算
目 录
第一部分 市委办概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 市委办2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 市委办2017年部门预情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市委办概况
中共清远市委办公室概况
一、工作职责
（一）贯彻执行党中央和省委的路线、方针、政策，执行市委工作部署并组织协调有关实施工作。
（二）负责市委、市委办公室日常文书的办理，承担以市委或市委办公室名义印发的文电的起草、修改、校核、印制、发行工作。
（三）负责市委各种会务工作和市委领导公务活动的组织安排，统筹协调市四套班子及其办公室有关公务会务活动。
（四）负责中央、省、市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，市委指示、市委领导同志指示、市委领导同志批示的转达和催办落实。
（五）负责市委值班工作，向省委、市委报送各级各部门落实中心工作和重大部署的信息资料。
（六）围绕市委中心工作和市委重大工作部署，组织开展调查研究，并承办市委全面深化改革领导小组日常工作。
（七）负责中央和省委、省委办公厅领导同志来清远指导工作及其他省市党委系统领导同志来清远参观考察公务活动安排。
（八）负责全市党政系统的密码通信、密码管理工作。
（九）负责管理、指导、协调全市的保守国家秘密工作。
（十）负责市委的来信来访接待和信访维稳工作。
（十一）完成上级部门和市委领导交办的其他事项。
二、机构设置
根据工作职责，市委办设6个内设科室，3个内设机构，2个归口管理部门。
（一）6个内设科室：科书科、办文科、综合信息科、市委督查室、市委值班室、人事行政科
（二）3个内设机构：市委机要局（市密码管理局）、市委保密委员会办公室（市国家保密局）、市信访局
（三）2个归口管理部门：市委政策研究室（市委全面深化改革领导小组办公室）、市委保健中心
纳入市委办2017年部门预算编制范围的是：6个内设科室和3个内设机构。
第二部分 市委办2017年部门预算表
（说明：以下表样，具体按本级财政部门批复各部门的表格公开。清财预〔2017〕1号文要求编制表格并公开，如有表格无数据，也以空表公开，并备注说明，如表10）（具体见附表）
第三部分 市委办2017年部门预算情况说明
中共清远市委办公室2017年部门预算
安排情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年财政拨款收入预算2141.67万元。收入为一般公共预算拨款（含政府性基金预算拨款），比上年收入增加272.28万元，主要是今年新增驻京信访维稳工作组专项经费、律师参与信访调解工作专项经费、保密安全检查工具设备购置、省级保密教育基地建设等经费。2017年财政拨款支出预算2141.67万元，比上年支出增加增加272.28万元，主要是今年新增驻京信访维稳工作组专项经费、律师参与信访调解工作专项经费、保密安全检查工具设备购置、省级保密教育基地建设等经费。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
市委办2017年“三公”经费预算数39.02万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费30万元，公务接待费9.02万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算比，因公出国（境）费、公务用车购置费与2016年预算持平，公务用车运费与2016年预算比减少10.06万元，下降25%，主要是减少公务用车的运行。公务接待费与2016年预算比减少0.99万元，下降9%，主要减少接待批次和人数。
三、机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关支行经费安排310.2万元，比上年增加4.7万元，增长1%，主要原因是人员增加。其中：办公费17.21万元，电费4.87万元，印刷费15.38万元、日常维修（护）费0.99万元、工会经费16.99万元等。
四、市委办2017年政府性基金预算支出情况的说明
市委办2017年政府性基金预算2.48万元（上年结转），是市党政系统信息化建设保密测评服务类和保密测评设备类经费。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
市委办2017年政府采购预算金额124.07万元，其中：政府采购货物79.73元，政府采购服务44.34万元。
（二）国有资产占用使用情况
截至2016年12月30日，市委办共有车辆13辆，上缴财政封存6辆，有1辆办理报废手续，。现实有一般公务用车6辆。无单位价值200万元以上大型设备。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
2017年市委办专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款180万元。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨安排的因公出国（境）费公务用车购置及运行费和公务接待费用。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置及运行费用反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
