2018年
市委农办部门预算
目 录
第一部分 市委农办概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市委农办概况
一、主要职责
我办主要职责是贯彻落实中央和省有关农村工作的方针政策；研究拟定农村经济社会发展政策、发展战略和中长期规划并牵头实施；研究拟定社会主义新农村和美丽乡村发展规划并牵头组织实施；参与拟定和审核相关涉农政策。组织开展农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究，并拟定相关政策，提出意见和建议。完善村级基层组织建设，推进农村综合改革并牵头组织实施。综合协调涉农部门的有关工作，协调处理“三农”（农业、农村、农民）工作的重点、难点问题。组织开展农村工作贯彻执行情况的检查监督。负责指导扶贫开发和扶贫“双到”（责任到人、规划到户）工作。承办上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门预算为本级预算
（二）本部门内设机构、人员构成情况
我办设有秘书科、综合协调科、农村经济体制与改革科、新农村建设指导科、扶贫业务科、老区建设科。行政编制26人。
第二部分 2018年部门预算表
详见附件。
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算1002.69万元，比上年增加487.39万元，增长94.58%；支出预算1002.69万元，比上年增加487.39万元，增长94.58%。主要原因是机构改革，与市扶贫办合并。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排27.69万元，比上年增加10.99万元，增长65.8%年。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费16万元，比上年增加6万元，增长60%；公务接待费11.69万元，比上年增加5万元，增长74.74%年。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排83.7万元，比上年增加37.2万元，增长80%年。其中：办公费20万元，差旅费34万元，办公用房水电费2万元，公务接待费11.69万元，公务用车运行维护费16万元。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排90万元，其中：货物类采购预算38万元，工程类采购预算12万元，服务类采购预算20万元，宣传类采购20万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，我办共有一般公务用车2辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。
二、其他收入：指除“一般公共预算拨款”及“政府性基金预算拨款”以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
三、上年结转：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
