清远市机构编制委员会办公室2018年

部门预算公开（按要求整改，补充公开）

一、主要职责、机构设置及人员构成情况

（一）主要职责

1.贯彻执行国家有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的方针、政策、法规、决定，拟订全市机构编制管理的政策及规定并监督执行，统一管理全市机构编制工作。

2.研究拟订全市机构改革和行政管理体制改革的总体方案并组织实施，审核市直机关和县（含县级市尺区（含市辖区、各类开发区）机构改革方案，指导、协调县（市、区）、街道、乡镇行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3.审核市直机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；协调市直各部门之间以及各部门与县（市、区）之间的职责分工。

4.审核县（含县级市）区（含市辖区、开发区）机关的机构设置和行政编制总额；制订全市机关行政编制分配和调整方案。

5.研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革的方案，并组织实施；负责审核市直属事业单位的机构编制；指导县（市、区）事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

6.监督检查各级行政管理体制和机构改革方案以及机构编制的执行情况。

7.负责市直机关内设机构设立和科室领导职数的审核工作。

8.负责市直和县（市、区）科级（含副科级）事业单位机构设置、人员编制、领导职数和职能调整的审批工作

9.承办市委、市政府、市机构编制委员会和上级机构编制管理部门交办的其他事项。

（二）机构设置、人员构成情况

内设5个科室：综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、行政审批管理科。人员构成情况：行政编制16名、行政执法专项编制4名。

（三）本部门预算为本办本级预算

二、2018年部门预算表

见附件。

三、2018年部门预算情况说明

（一）部门预算收支增减变化情况

2018年，本部门收入预算502.11万元，比上年增加64.14万元，增长14.64%；支出预算502.11万元，比上年增加64.14万元，增长14.64%。主要原因是机构改革和政府绩效评估专项支出有所增加。

（二）“三公”经费安排情况说明

2018年，本部门“三公”经费预算安排13.00万元，与2017年持平。其中：因公出国（境）费0.00万元，与去年持平；公务用车购置及运行费7.00万元，与去年持平；公务接待费6.00万元，与去年持平。

（三）机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排70.20万元，比上年增加8.20万元，增长13.23%。主要是机构改革任务加重导致支出有所增加其中：办公费12万元，电费2万元，差旅费2万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费6万元，公务用车运行维护费7万元，劳务费10万元，邮电费2万元，工会费5万元，印刷费5万元，其他交通费用13.20万元。

（四）政府采购情况

2018年，本部门政府采购安排7万元，其中：货物类采购预算7万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我办共有国有资产114.30万元，其中：一般公务用车1辆价值24.88万元，办公设备价值合计89.42万元。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

（二）其他收入：指除“一般公共预算拨款”及“政府性基金预算拨款”以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。