目 录

第一部分  中共清远市纪委（市监察局）纪律审查管理中心概况

第二部分  2017年部门预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第一部分  中共清远市纪委（市监察局）纪律审查管理中心概况

一、主要职责

中共清远市纪委（市监察局）纪律审查管理中心主要职责：承担市纪检监察机关执纪审查场所的日常管理、安全保障、后勤服务等工作；完成市纪检监察机关交办的其他工作。

    二、机构设置

中共清远市纪委（市监察局）纪律审查管理中心是中共清远市纪律检查委员会下属的公益一类事业单位。核定事业编制15名，其中主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）。

第二部分  2017年部门预算表

备注：中共清远市纪委（市监察局）纪律审查管理中心2017年部门预算表，详细请看附件。

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年财政拨款收支总预算893.82万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入893.82万元；支出包括：一般公共服务支出867.88万元、医疗卫生与计划生育支出4.34万元、住房保障支出21.6万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年一般公共预算当年拨款893.82万元，比2016年执行数增多393.89万元，主要是因为中心是2016年成立，2016年5月开始实际运行。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出867.88万元，占97.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.34万元，占0.49%；住房保障（类）支出21.6万元，占2.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2017年预算为167.88万元，比2016年执行数增多67.47万元，增加40.19%。主要是因为中心是2016年成立，2016年5月开始实际运行。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2017年预算为700万元，比2016年执行数增多319.5万元，增加45.64%。主要是因为中心是2016年成立，2016年5月开始实际运行。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年预算为4.34万元，比2016年执行数增多1.16万元，增加26.73%。主要是因为中心是2016年成立，2016年还没有满编。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算为21.6万元，比2016年执行数增多5.76万元，增加26.67%。主要是因为中心是2016年成立，2016年还没有满编。

2017年一般公共预算基本支出172.82万元，其中:

人员经费163.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费21万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

二、“三公”经费安排情况说明

一、2017年“三公”经费预算为16万元，其中公务用车接待及运行费12万元，公务接待费4万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。

二、关于2017年政府性基金预算支出情况的说明

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、关于2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入仅：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2017年收支总预算893.82万元。

四、关于2017年收入预算情况说明

2017年收入预算893.82万元，占收入总额100%。

五、关于2017年支出预算情况说明

2017年支出预算893.82万元，其中：基本支出193.82万元，占21.68%；项目支出700万元，占78.32%。

附件：中共清远市纪委（市监察局）纪律审查管理中心部门预算表-2017（补充）.xls