清远市华侨中学2018年部门预算公开
一、部门职责
清远市华侨中学为市教育局管理的公益一类事业单位，不定行政级别。主要任务：承担本校普通高中基础教育。
二、机构设置
清远市华侨中学单位机构数1个，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，学校内设六个部门：办公室（党政）、教务处、政教处、教研督导处、体卫艺处、总务处。
三、部门预算公开表
详见附件清远市华侨中学2018年度部门预算表格（1-8）。
四、预算执行情况说明
1、收入预算
2018年预算总收入7665.90万元，其中：一般公共预算拨款6490.58万元，政府性基金预算0万元，事业收入1175.32万元，上年结转收入0万元。
2、支出预算
2018年预算总支出7662.90万元。其中：教育支出6308.40万元，行政事业单位离退休477.16万元，事业单位医疗115.10万元，死亡怃恤1.08万元，住房公积金764.16万元。
3、“三公”经费支出情况说明
我单位属财政补助事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费，因此“三公”经费从教育收费返还中支出。
4、政府采购预算支出说明
2018年本部门政府采购预算支出总额838.10万元，其中：办公家具3.6万元，复印纸一批2万元，硒鼓、粉盒一批2万元，激光打印机1万元，交换机0.8万元，多功能一体机0.5万元，投影仪4万元，电视机0.8万元，计算机信息业务系统维护18万元，文印费用48万元，聘请法律顾问2.5万元，空调配备项目208.90万元，校园安全监控设备380万元，教师工作用房改造项目96万元，教师工作用房床采购22万元，办公室空调采购18万元，实验通风系统、学生桌椅及教学辅助设备采购30万元。
5、国有资产占用情况说明
截止至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆,其中:一般公务用车3辆；其他用车2辆，其他用车主要是教师上落班车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
附件：清远市华侨中学2018年度部门预算公开表（1-8）
| 部门预算公开表1 | |||||
| 清远市华侨中学财政拔款收支总表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
| （一）一般公共预算拔款 | 6,490.58 | （一）教育支出 | 5,133.08 | 5,133.08 | |
| （二）政府性基金预算拔款 | （二）行政事业单位离退休 | 477.16 | 477.16 | ||
| 二、上年结转 | （三）事业单位医疗 | 115.10 | 115.10 | ||
| （一）一般公共预算拔款 | （四）死亡抚恤 | 1.08 | 1.08 | ||
| （二）政府性基金预算拔款 | （五）住房公积金 | 764.16 | 764.16 | ||
| （六）xxxx | |||||
| (七）xxxx | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收入总计 | 6,490.58 | 支出总计 | 6,490.58 | ||
| 填表说明：1.收入部分请根据附件3《2018年预算支出明细表》和附件6《结转专项资金明细表》填写该表 | |||||
| 2.支出部分根据本表表2和表3填写 | |||||
| 部门预算公开表2 | |||||||||
| 清远市华侨中学部门一般公共预算支出表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 功能分类科目 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 2018年预算数对比2017年执行数 | 2018年预算数比2017年预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 年初预算数 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013250 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20502 | 教育管理事务 | 7,328.06 | 6,308.40 | 6,308.40 | 1,019.66 | 0.14 | 1,530.77 | 0.32 | |
| 2050204 | 高中教育 | 7,328.06 | 6,308.40 | 6,308.40 | 1,019.66 | 0.14 | 1,530.77 | 0.32 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 588.51 | 477.16 | 477.16 | 111.35 | 0.19 | 48.38 | 0.11 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 588.51 | 477.16 | 477.16 | 111.35 | 0.19 | 48.38 | 0.11 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 588.51 | 477.16 | 477.16 | 111.35 | 0.19 | 48.38 | 0.11 | |
| 20808 | 抚恤 | 0.93 | 1.08 | 1.08 | 0.15 | 0.16 | 0.36 | 0.50 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.93 | 1.08 | 1.08 | 0.15 | 0.16 | 0.36 | 0.50 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 115.10 | 115.10 | 115.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 115.10 | 115.10 | 115.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 115.10 | 115.10 | 115.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 669.55 | 764.16 | 764.16 | 94.61 | 0.14 | 95.52 | 0.14 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 669.55 | 764.16 | 764.16 | 94.61 | 0.14 | 95.52 | 0.14 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | #DIV/0! | 95.52 | 0.14 | ||||
| 0.00 | #DIV/0! | 95.52 | 0.14 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 669.55 | 764.16 | 764.16 | 94.61 | 0.14 | 95.52 | 0.14 | |
| 填表说明：请根据附件3《2018年预算支出明细表》填写该表，但需要向上汇总一级（类）和二级科目（款）。有关科目请根据单位实际情况选择填写。 | |||||||||
| 部门预算公开表3 | ||||||||||
| 清远市华侨中学部门一般公共预算基本支出表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 经济分类科目 | 2018年基本支出 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：公用经费 | |||||||
| 30101 | 基本工资 | 1,564.62 | 1,564.62 | |||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 3,305.46 | 3,305.46 | |||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 192.50 | 192.50 | |||||||
| 30302 | 退休费 | 248.63 | 248.63 | |||||||
| 30304 | 抚恤金 | 1.08 | 1.08 | |||||||
| 30305 | 生活补助 | 228.53 | 228.53 | |||||||
| 30307 | 医疗费 | 115.10 | 115.10 | |||||||
| 30311 | 住房公积金 | 764.16 | 764.16 | |||||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 70.50 | 70.50 | |||||||
| 合计 | 6,490.58 | 6,490.58 | ||||||||
| 填表说明：请根据预算下达文件的附件3《2018年预算支出明细表》填写该表 | ||||||||||
| 部门预算公开表4 | |||||||||||||||||
| 清远市华侨中学部门一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 2017年预算数 | 2017年预算执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 填表说明： | 2017年预算情况，请根据2017年预算下达文件填写；2017年预算执行情况，请根据2017年部门决算情况填写；2018年预算请根据附件3预算支出明细表填写 | ||||||||||||||||
| 部门预算公开表5 | ||||
| 清远市华侨中学部门政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 无政府性基金安排收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | ||||
| 填写说明： | 1.该表根据下达文件的表5，表6来源为政府性基金的项目内容进行填写 | |||
| 2.如无相关数据，请注明无政府性基金安排收入 | ||||
| 部门预算公开表6 | |||
| 清远市华侨中学部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拔款收入 | 6,490.58 | （一）教育支出 | 6,308.40 |
| 二、政府性基金预算拔款收入 | （二）行政事业单位离退休 | 477.16 | |
| 三、事业收入 | 1,175.32 | （三）事业单位医疗 | 115.10 |
| 四、事业单位经营收入 | （四）死亡抚恤 | 1.08 | |
| 五、其他收入 | （五）住房公积金 | 764.16 | |
| （六）xxxx | |||
| (七）xxxx | |||
| 本年收入合计 | 7,665.90 | 本年支出合计 | 7,665.90 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 二、结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 7,665.90 | 支出总计 | 7,665.90 |
| 填表说明：该表以单位财务决算为基础填写，上年结转收入要以单位财务决算表为准，2018年收入要结合2018年财政拨款数，如部分事业单位有非财政拨款的事业性收入、经营收入和其他收入需要一并填写。支出情况根据表7和表8内容填写。 | |||
| 部门预算公开表7 | |||||||||||
| 清远市华侨中学部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拔款收入 | 政府性基金预算拔款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 2050204 | 高中教育 | 6,308.40 | 5,133.08 | 1,175.32 | |||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 764.16 | 764.16 | ||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 477.16 | 477.16 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 115.10 | 115.10 | ||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.08 | 1.08 | ||||||||
| 合计 | 7,665.90 | 6,490.58 | 1,175.32 | ||||||||
| 部门预算公开表8 | |||||||
| 清远市华侨中学部门支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 30101 | 基本工资 | 1,564.62 | 1,564.62 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 3,305.46 | 3,305.46 | ||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 192.50 | 192.50 | ||||
| 30201 | 办公费 | 906.60 | 906.60 | ||||
| 30205 | 水费 | 60.00 | 60.00 | ||||
| 30206 | 电费 | 102.00 | 102.00 | ||||
| 30211 | 差旅费 | ||||||
| 30212 | 因公出国（境）费用 | ||||||
| 30215 | 会议费 | ||||||
| 30216 | 培训费 | 80.00 | 80.00 | ||||
| 30217 | 公务接待费 | 1.20 | 1.20 | ||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.52 | 18.52 | ||||
| 30301 | 离休费 | ||||||
| 30302 | 退休费 | 248.63 | 248.63 | ||||
| 30304 | 抚恤金 | 1.08 | 1.08 | ||||
| 30305 | 生活补助 | 228.53 | 228.53 | ||||
| 30307 | 医疗费 | 115.10 | 115.10 | ||||
| 30311 | 住房公积金 | 764.16 | 764.16 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 70.50 | 70.50 | ||||
| 30308 | 助学金 | ||||||
| 31002 | 办公设备购置 | ||||||
| 合计 | 7,665.90 | 7,665.90 | |||||
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