市政协2018年部门预算公开情况补充说明
第一部分 市政协概况
一、部门职责
政协清远市委员会承担为市政协履行政治协商、民主监督和参政议政职能服务的各项工作。负责全体委员会议、常委会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的例行会务工作；组织实施全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议的决定、决议；组织、征集、交办、督办委员提案；组织各专委会、各界别开展视察、调研、座谈、研讨、学习和考察等活动的具体计划、组织和服务工作；研究统一战线和人民政协的理论，调查研究政协的工作、经验、共同性问题及解决问题的办法；负责宣传报道、收集反映社会各界人士的意见和建议，定期编辑发行《清远政协》会刊；处理群众来信来访；联系省政协机关、本市县（市、区）政协机关和市委各民主党派、市工商联等有关团体机关，互相沟通，协调处理好有关的事务；负责本会与华侨、港澳台同胞的联络以及对外友好交往工作，协助有关部门做好引资、引商工作；开展清远文史收集、整理、研究和编辑出版工作；承办各级领导交办的其他工作。
二、机构设置
市政协设7个专门委员会：1、人口资源环境委员会；2、提案委员会；3、教科文卫委员会；4、经济委员会；5、港澳台侨民族宗教委员会；6、法制与文史委员会；7、联络工作委员会。1个综合办公室（3个科室）：秘书科、综合科、组织人事科。
第二部分 2018年部门预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算2451.76万元，比上年增加457.19万元，增长22.92%，主要原因是2018年将举办第五届世界清远联谊大会；支出预算2451.76万元，比上年增加457.19万元，增长22.92%，主要原因是2018年将举办第五届世界清远联谊大会。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排39.5万元，比上年减少0.8万元，下降2%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费16.2万元，比上年减少0.6万元，下降3.57%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费23.3万元，比上年减少0.2万元，下降0.85%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排1092.49万元，比上年增加120.93万元，增长12.45%。其中：办公费40万元，差旅费20万元，会议费114万元，办公用房水电费6万元，培训费30万元，公务用车运行维护费16.2万元，公务接待费23.3万元等。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排30万元，其中：《清远政协》编辑出版费预算支出15万元，文史资料出版预算支出15万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，都是一般公务用车，一辆用于机要通信应急工作，一辆用于老干服务工作。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门没有绩效评价项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
