目 录
第一部分 清远市委干部保健中心概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市委干部保健中心概况
一、主要职责
承担市委干部医疗保健委员会确定保健对象的日常保健、巡诊和体检等组织管理工作；协调各医院、各部门之间联系，解决干部医疗保健工作中预防保健、健康体检、干部疗养、会诊抢救等有关事情；负责指导、协调全市干部的医疗保健基地医院、保健队伍的建设，提高干部保健工作质量；负责全市保健对象健康教育和行为指导、健康档案信息管理；承担市重要会议和重大活动的医疗保健任务；负责厅级以上干部的医疗费用管理；承担中央首长冬休医疗保障工作；承担市委干部医疗保健委员会及其办公室的日常工作。
二、部门预算单位构成
我单位暂不设科室。纳入市委干部保健中心2018年部门预算编制范围的是本单位。
第二部分 2018年清远市委干部保健中心预算公开表
 |
||
 |
||
 |
 |
 |
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况
（一）财政拨款收支预算情况
清远市委干部保健中心财政拨款收支总预算590.34万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：工资福利支出25.28万元，一般商品服务支出558.7万元，对个人和家庭的补助6.36万元。
（二）一般公共预算基本情况
一般公共预算基本支出比2017年增加202.51万元，增加52.21%。主要是：根据工作安排，增加干部体检经费、保健药箱的配备管理、巡诊保障经费、重大会议（活动）、首长冬休医疗保障经费共152.8万元，健康宣教费0.4万元，干部心理健康服务经费38.5万元；因工作需要，新调入1名事业编制职员。支出比去年相比增幅较大。
（三）一般公共预算结构情况
工资福利支出25.28万元，占比4.28%，一般商品服务支出558.7万元，占比94.64%，对个人和家庭的补助6.36万元，占比1.08%。
二、“三公”经费安排情况说明
我单位2018年“三公”经费预算合计：1万元，。其中：
（一）因公出国（境）方面：因公出国（境）经费预算0万元，与2017年同比保持不变。
（二）公务用车方面：我单位无公务用车，本年度无安排公务用车购置费；公务用车经费预算0万元，与2017年同比保持不变。
（三）公务接待方面：2017年国内公务接待批1次，接待人6次。随着各项业务逐步走上正轨，业务量的增大，人员配备的到位，预计2018年公务接待批次和人次都会有所增加，2018年公务接待费预算1万元，
三、机关运行经费安排情况
2018年一般公共预算基本支出590.34万元，其中：人员经费31.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置。专项经费551.7万元，主要包括：干部体检经费、巡诊、重大会议（活动）、首长冬休医疗保障经费、保健药箱的配备管理、健康宣教经费、住院慰问经费、干部心理健康服务经费。
四、政府采购情况
2018年我单位没有安排纳入部门预算申报范围的大型政府采购项目。分散采购均严格根据人员与办公设备的配比规定执行。
五、国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，我单位无单位价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，我单位无重大民生项目和重点支出项目，因此无相关的绩效评价结果。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨安排的因公出国（境）费公务用车购置及运行费和公务接待费用。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置及运行费用反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
