清远市残疾人联合会2017年
部门预算说明
一、单位概况
清远市残疾人联合会是参公管理事业单位，主要工作职能：具有“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。一宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济文化、社会等方面平等的公民权利。二、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化体育、用品供应、维权、社会保障、无障碍设施和残疾预防等工作。三、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。四、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
清远市残疾人联合会机构设置：内设二科一室。康复群工科；教育就业科；办公室。
二、清远市残联2017年部门预算情况说明
（一）清远市残联2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明
清远市残联2017 年财政拨款收支总预算4,665.16万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,541.04 万元、政府性基金预算拨款收入533.50万元,结转上年一般公共预算拨款收入1,085万元、政府性基金预算拨款收入505.62万元；支出包括：社会保障和就业支出3,600.44 万元、医疗卫生与计划生育支出3.76万元、住房保障支出21.84万元、其他支出（政府性基金）1,039.12万元。
财政拨款支出总预算
（二）清远市残联2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1. 清远市残联2017年一般公共预算当年拨款3,074.54万元，比2016年执行数增加2,713.28万元，主要是用于清远市康复和托养服务中心建设经费增加，另外由于该工程2016年10月份才正式开工，故2016年预算的部分建设资金结转2017年使用，2017年需要投入大量的资金建设该项目。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出2,515.44 万元，占81.90%；其他（类）支出533.5万元，占17.35%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.76万元，占0.12%；住房保障（类）支出21.84万元，占0.71%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为67.59万元，比2016年执行数增加3.23万元，增加5%。主要是退休人员工资增加。
（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2017年预算数为268.07万元，比2016年执行数增加41.76万元，增长18%。主要是2017年职工工资增加。
（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2017年预算数为0元，比2016年执行数减少11万元。主要是2017年一般公共专项预算放在其他残疾人事业中。
（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2017年预算数为38万元，比2016年执行数减少21.23万元，下降36%。主要是2017年一般公共专项预算放在其他残疾人事业中。
（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2017年预算数为6万元，比2016年执行数增加6万元。主要是2016年预算残疾人体育6万元未支出，2016年开展的几项体育运动集训补贴未发放完毕，比如座式排球队集训人员名单在2016年底还在县市区残联填报核实阶段，未统计上报市残联，集训生活补贴未发放，需2017年补发。
（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）2017年预算数为2,135.78万元，比2016年执行数增加1,589.18万元,增长290.74%。主要是2017年增加预算1500万元用于清远市康复和托养服务中心建设，该工程2016年10月份才正式开工，2017年需要投入大量的资金。
（7）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2017年预算数为533.50万元，比2016年执行数增加347.79万元，增长187%。主要是清远市康复和托养服务中心建设工程2016年10月份才正式开工，故2016年预算的部分建设资金未使用结转2017年使用，2017年还需投入大量的资金。
（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为3.76万元, 与2016年执行数相比，无变化。
（9）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为21.84万元, 与2016年执行数相比，无变化。
（三）清远市残联2017年一般公共预算基本支出情况说明
清远市残联2017年一般公共预算基本支出361.26万元，其中：人员经费320.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费40.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
（四）清远市残联2017 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
清远市残联2017年“三公”经费预算数为9.30万元，其中：公务用车运行费5万元，公务接待费4.3万元。2017年“三公”经费预算与2016年预算持平。
（五）清远市残联2017年政府性基金预算支出情况的说明
清远市残联2017年政府性基金预算安排1039.12万元，其中：本年预算533.50万元，结转上年505.62万元。
（六）清远市残联2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金和上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出和其他支出。市残联2017年收支总预算4,665.16万元。
（七）清远市残联2017年收入预算情况说明
清远市残联2017年收入预算4,665.16万元，其中：上年
结转1,590.62万元，占34.10%；一般公共预算拨款收入2541.04万元，占54.47%；政府性基金预算拨款收入533.50万元，占11.44%。
收入预算
（八）清远市残联2017年支出预算情况说明
清远市残联2017年支出预算4,665.16万元，其中：基本支出361.26万元，占7.74%；项目支出4303.90万元，占92.26 %。
支出预算
（九）其他事项的情况说明
1.机关运行经费。
2017年市残联的机关运行经费财政拨款预算268.07万元，比2016年增加41.76万元，增长18%，主要是职工车改补贴增加发放人员，改革性补贴、对个人和家庭补助、职工工资有所增加。
2.政府采购情况。
2017年市残联政府采购预算5.3万元。
3.国有资产占有使用情况。
市残联有1台公务用车。
4.绩效目标设置情况。
2017年市残联专项支出严格实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2179.78万元。
附：清远市残联预算公开表
清远市残疾人联合会
2017年2月13日
