2016年
清远市妇幼保健院
部门预算
目 录
第一部分 清远市妇幼保健院概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市妇幼保健院概况
一、主要职责
本部门主要职能包括公共卫生和临床两大部分：
(一)公共卫生职能
1、掌握全市妇女、儿童健康状况及群体健康的主要因素，协助卫生计生行政部门制定全市妇幼卫生工作规划并组织实施。
2、掌握全市孕产妇、5岁以下儿童死亡率、死因、出生缺陷发生率的变化趋势，协助卫生计生行政部门制订全市干预措施并组织实施。
3、技术指导，组织对全市妇幼保健人员的培训，提高业务素质与实践能力；推广妇女儿童保健、计划生育、优生优育等适宜技术。
4、指导下级妇幼保健机构开展健康教育活动。
5、收集、整理、分析、储存全市妇幼卫生信息资料，并按规定上报卫生行政部门；对下级妇幼保健机构做好信息工作。
6、妇幼保健社区服务：开展市区厂企、机关、事业单位、托幼机构的妇幼保健服务工作。
（二）临床职能
开展婚前保健、妇女保健、孕产保健、儿童保健、妇女儿童常见病治疗、优生优育及计划生育、助产技术等服务为主，同时开展内科、外科、眼耳鼻喉科、口腔科、中医科、康复科等医疗服务。
二、机构设置
本部门无下属单位，部门预算为市直单位本级预算。
（一）科室设置
医院开设了17个职能管理科室、22个临床专业科室、7个医技科室，分住院、门诊、保健三个系统，有6个特色中心——广东省危急重症新生儿抢救分中心、广东省乳腺病防治分中心、广东省地中海贫血筛查分中心、清远市新生儿疾病筛查中心、清远市妇女儿童保健中心、清远市儿童统感训练中心。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：医院核定事业编制180名，实行人员分类管理聘任制，截至2015年年底，医院在岗职工671人，其中在编人员201人。
第二部分 2016年部门预算
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表1 |
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收支总体情况表 |
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单位名称：清远市妇幼保健院 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
2016年预算数 |
项目 |
2016年预算数 |
|
一、财政拨款 |
587.95 |
一、基本支出 |
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二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
587.95 |
|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 |
587.95 |
本年支出合计 |
587.95 |
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四、上级补助收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、上缴上级支出 |
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六、用事业单位基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
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收 入 总 计 |
587.95 |
支 出 总 计 |
587.95 |
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注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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表2 |
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收入总体情况表 |
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单位名称：清远市妇幼保健院 |
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单位：万元 |
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项目 |
2016年预算数 |
||||||
|
一、预算拨款 |
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一般公共预算拨款 |
587.95 |
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|
基金预算拨款 |
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二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
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|
事业单位经营收入 |
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其他收入 |
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本年收入合计 |
587.95 |
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四、上级补助收入 |
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|
五、附属单位上缴收入 |
|
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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收入总计 |
587.95 |
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表3 |
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支出总体情况表 |
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单位名称：清远市妇幼保健院 |
单位：万元 |
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项目 |
2016年预算数 |
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一、基本支出 |
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工资福利支出 |
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一般商品和服务支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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其他资本性支出等 |
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二、项目支出 |
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日常运转类项目 |
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政府购买服务类项目 |
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其他类项目 |
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科技研发类项目 |
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基本建设类项目 |
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补助企事业类项目 |
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信息化运维类项目 |
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专项业务类项目 |
587.95 |
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因公出国（境）项目 |
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信息系统建设类项目 |
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三、事业单位经营支出 |
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||||||
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|
本年支出合计 |
587.95 |
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|
四、对附属单位补助支出 |
|
||||||
|
五、上缴上级支出 |
|
||||||
|
六、结转下年 |
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||||||
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支出总计 |
587.95 |
||||||
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表4 |
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：清远市妇幼保健院 |
|
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
|
一、一般公共预算 |
587.95 |
一、一般公共预算 |
587.95 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
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三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
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|
收 入 总 计 |
587.95 |
支 出 总 计 |
587.95 |
表5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：清远市妇幼保健院 单位：万元
|
|
一般公共预算支出 |
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功能科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
587.95 |
|
587.95 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
117.17 |
|
117.17 |
|
[20805]行政事业单位离退休 |
116.78 |
|
116.78 |
|
[2080502]事业单位离退休 |
116.78 |
|
116.78 |
|
[20808]抚恤 |
0.39 |
|
0.39 |
|
[2080801]死亡抚恤 |
0.39 |
|
0.39 |
|
[210]医疗卫生与计划生育支出 |
445.58 |
|
445.58 |
|
[21004]公共卫生 |
439.51 |
|
439.51 |
|
[2100403]妇幼保健机构 |
439.51 |
|
439.51 |
|
[21011]行政事业单位医疗 |
6.07 |
|
6.07 |
|
[2101102]事业单位医疗 |
6.07 |
|
6.07 |
|
[221]住房保障支出 |
25.20 |
|
25.20 |
|
[22102]住房改革支出 |
25.20 |
|
25.20 |
|
[2210201]住房公积金 |
25.20 |
|
25.20 |
表6
一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）
单位名称：清远市妇幼保健院 单位：万元
|
政府预算支出经济科目 |
部门预算支出经济科目 |
2016年预算 |
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合计 |
本表无数据 |
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[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
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[50101]工资资金津补贴 |
[30101]基本工资 |
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|
[50101]工资资金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
|
[50101]工资资金津补贴 |
[30103]奖金 |
|
|
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
|
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|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
|
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
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[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
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[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
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|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
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|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
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|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30240]税金及附加费用 |
|
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|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
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|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
|
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
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|
[50302]基础设施建设 |
[31005]基础设施建设 |
|
|
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31009]土地补偿 |
|
|
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31010]安置补助 |
|
|
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31011]地上附着物和青苗补偿 |
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|
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31012]拆迁补偿 |
|
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|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
|
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
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|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
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|
[50399]其他资本性支出 |
[31008]物资储备 |
|
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31019]其他交通工具购置 |
|
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31021]文物和陈列品购置 |
|
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
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|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
|
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[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
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|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
|
|
[50901]社会福利和补助 |
[30304]抚恤金 |
|
|
|
[50901]社会福利和补助 |
[30305]生活补助 |
|
|
|
[50901]社会福利和补助 |
[30306]救济费 |
|
|
|
[50901]社会福利和补助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
|
[50901]社会福利和补助 |
[30309]奖励金 |
|
|
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
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|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
|
|
|
[50999]对其他个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
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表7
一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）
单位名称：清远市妇幼保健院 单位：万元
|
政府预算支出经济科目 |
部门预算支出经济科目 |
2016年预算 |
|
合计 |
587.95 |
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50101]工资资金津补贴 |
[30101]基本工资 |
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[50101]工资资金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
[50101]工资资金津补贴 |
[30103]奖金 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
|
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
[50306]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
|
[50301]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|
[50303]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
433.71 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
408.51 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
25.20 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
31.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
31.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
123.24 |
|
[50901]社会福利和补助 |
[30304]抚恤金 |
0.39 |
|
[50901]社会福利和补助 |
[30305]生活补助 |
|
|
[50901]社会福利和补助 |
[30306]救济费 |
|
|
[50901]社会福利和补助 |
[30307]医疗费补助 |
6.07 |
|
[50901]社会福利和补助 |
[30309]奖励金 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
116.78 |
|
[50999]对其他个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
|
表8
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：清远市妇幼保健院 单位：万元
|
项目 |
2016年预算 |
|||
|
行政经费 |
本表无数据 |
|||
|
三公经费 |
|
|||
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
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（二）公务用车购置及运行维护支出 |
|
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|
1、公务用车购置 |
|
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|
2、公务用车运行维护费 |
|
|||
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（三）公务接待费支出 |
|
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注： |
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1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等）不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算及、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等） |
||||
