清远市第二中学
2018年部门预算公开情况说明
一、基本情况
（一）部门职责
根据《关于市中心区域教育管理体制和学校布局调整后有关学校机构编制事项的通知》（清机编办[2013]144号），设立清远市第二中学，为市教育局管理的公益一类事业单位，不定行政级别。主要任务：承担本校普通高中基础教育。
（二）机构设置
学校内设办公室、教务处、政教处、教研室、体艺处、总务处六个处室。定编人员279人，实有在职人员270人，退休人员26人。
二、2018年部门收支情况总体说明
2018年财政拨款收支总预算4649.12万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：教育支出3882.20万元、社会保障和就业支出170.44万元、医疗卫生与计划生育支出78.08万元、住房保障支出518.40万元。
三、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
2018年一般公共预算当年拨款4649.12万元,比2017年执行数减少324.08万元，减少6.52%，主要是2017年追加了市级部分专项经费，比2017年预算数增加了393.87万元，增加9.26%，主要是2017年追加了部分人员经费。其中教育支出3882.20万元、社会保障和就业支出170.44万元、医疗卫生与计划生育支出78.08万元、住房保障支出518.40万元。
四、2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出4649.12万元，人员经费4649.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
五、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年部门预算一般公共预算没有安排“三公”经费预算。教育收费返还拨款预算安排“三公”经费预算合计10万元。
其中：因公出国（境）经费预算0万元，与2017年持平；
公务用车购置费预算0万元，与2017年持平；
公务用车运行维护费预算8万元，比2017年减少2万元；
公务接待费预算2万元，与2017年持平。
六、2018年政府性基金预算支出情况的说明
2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
七、政府采购情况说明
2018年政府采购预算总额969万元，其中：体育设施免费开放专项65万元；体育设施免费开放专项65万元；体育设施采购10万元；创客实验室设备采购80万元；饭堂设备设施采购200万元；配电房增容、发电机更换和线路改造项目130万元；空调配备项目84万元；运动场西面围墙改造项目35万元；监控设备采购项目80万元；办公耗材20万元；文印服务50万元；信息化设施设备采购10万元；信息化设施设备维护20万元；学校文化建设40万元；校园零星维修50万元；教学设施设备30万元。
八、国有资产占有使用情况说明
我校是非公务车改革单位，截至2017年12月 31日，车辆定编数为2台，实有车辆2台，均为一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。
九、2018年安排的公共专项资金情况说明
2018年一般公共预算安排的专项资金（公共专项）200万元。
十、机关运行经费情况说明
运行经费从教育收费返还中支出，2018年事业收入预算833.64万元，比2017年预算减少25.66万元，主要是学生人数有所减少，导致收费总量减少。
| 部门预算公开表1 | |||||
| 清远市第二中学财政拔款收支总表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 4,649.12 | 一、本年支出 | 4,649.12 | 4,649.12 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拔款 | 4,649.12 | （一）教育支出 | 3,882.20 | 3,882.20 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拔款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 170.44 | 170.44 | 0.00 |
| 二、上年结转 | （三）医疗卫生与计划生育支出 | 78.08 | 78.08 | 0.00 | |
| （一）一般公共预算拔款 | （四）住房保障支出 | 518.40 | 518.40 | 0.00 | |
| （二）政府性基金预算拔款 | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收入总计 | 4,649.12 | 支出总计 | 4,649.12 | ||
| 填表说明：1.收入部分请根据附件3《2018年预算支出明细表》和附件6《结转专项资金明细表》填写该表 | |||||
| 2.支出部分根据本表表2和表3填写 | |||||
| 部门预算公开表2 | |||||||||
| 清远市第二中学部门一般公共预算支出表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 功能分类科目 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 2018年预算数对比2017年执行数 | 2018年预算数比2017年预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 年初预算数 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 205 | 教育支出 | 4,187.15 | 3,882.20 | 3,882.20 | 0.00 | -304.95 | -7.28 | 315.96 | 8.86 |
| 20501 | 教育管理事务 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -115.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -115.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3,790.29 | 3,882.20 | 3,882.20 | 0.00 | 91.91 | 2.42 | 315.96 | 8.86 |
| 2050204 | 高中教育 | 3,560.60 | 3,735.20 | 3,735.20 | 0.00 | 174.60 | 4.90 | 168.96 | 4.74 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 229.69 | 147.00 | 147.00 | 0.00 | -82.69 | -36.00 | 147.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 22.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.14 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 22.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.14 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 190.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -190.60 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -150.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.60 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 69.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69.12 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 69.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69.12 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 252.43 | 170.44 | 170.44 | 0.00 | -81.99 | -32.48 | 13.11 | 8.33 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 252.43 | 170.44 | 170.44 | 0.00 | -81.99 | -32.48 | 13.11 | 8.33 |
| 2080502 | 行政事业单位离退休 | 157.33 | 170.44 | 170.44 | 0.00 | 13.11 | 8.33 | 13.11 | 8.33 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -78.13 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 16.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.97 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 78.08 | 78.08 | 78.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.08 | 78.08 | 78.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.08 | 78.08 | 78.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.96 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.96 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.96 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 454.58 | 518.40 | 518.40 | 0.00 | 63.82 | 14.04 | 64.80 | 14.29 |
| 22102 | 住房改革支出 | 454.58 | 518.40 | 518.40 | 0.00 | 63.82 | 14.04 | 64.80 | 14.29 |
| 2210201 | 住房公积金 | 454.58 | 518.40 | 518.40 | 0.00 | 63.82 | 14.04 | 64.80 | 14.29 |
| 合计 | 4,973.20 | 4,649.12 | 4,649.12 | 0.00 | -324.08 | -6.52 | 393.87 | 9.26 | |
| 填表说明：请根据附件3《2018年预算支出明细表》填写该表，但需要向上汇总一级（类）和二级科目（款）。有关科目请根据单位实际情况选择填写。 | |||||||||
| 部门预算公开表3 | ||||||||||
| 清远市第二中学部门一般公共预算基本支出表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 经济分类科目 | 2018年基本支出 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：公用经费 | |||||||
| 30101 | 基本工资 | 1,394.28 | 0.00 | |||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 1,502.06 | 0.00 | |||||||
| 30113 | 住房公积金 | 518.40 | 0.00 | |||||||
| 30114 | 医疗费 | 78.08 | 0.00 | |||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 216.00 | 0.00 | |||||||
| 30302 | 退休费 | 170.44 | 0.00 | |||||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 769.86 | 0.00 | |||||||
| 合计 | 4,649.12 | 0.00 | ||||||||
| 填表说明：请根据预算下达文件的附件3《2018年预算支出明细表》填写该表 | ||||||||||
| 部门预算公开表4 | |||||||||||||||||
| 清远市第二中学部门一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 2017年预算数 | 2017年预算执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 填表说明：2017年预算情况，请根据2017年预算下达文件填写；2017年预算执行情况，请根据2017年部门决算情况填写；2018年预算请根据附件3预算支出明细表填写 | |||||||||||||||||
| 部门预算公开表5 | ||||
| 清远市第二中学部门政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 无政府性基金安排收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 填写说明：1.该表根据下达文件的表5，表6来源为政府性基金的项目内容进行填写 | ||||
| 2.如无相关数据，请注明无政府性基金安排收入 | ||||
| 部门预算公开表6 | |||
| 清远市第二中学部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拔款收入 | 4,649.12 | （一）教育支出 | 4,715.84 |
| 二、政府性基金预算拔款收入 | （二）社会保障和就业支出 | 170.44 | |
| 三、事业收入 | 833.64 | （三）医疗卫生与计划生育支出 | 78.08 |
| 四、事业单位经营收入 | （四）住房保障支出 | 518.40 | |
| 五、其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 5,482.76 | 本年支出合计 | 5,482.76 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 二、结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 5,482.76 | 支出总计 | 5,482.76 |
| 填表说明：该表以单位财务决算为基础填写，上年结转收入要以单位财务决算表为准，2018年收入要结合2018年财政拨款数，如部分事业单位有非财政拨款的事业性收入、经营收入和其他收入需要一并填写。支出情况根据表7和表8内容填写。 | |||
| 部门预算公开表7 | |||||||||||
| 清远市第二中学部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拔款收入 | 政府性基金预算拔款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 205 | 教育支出 | 4,715.84 | 0.00 | 3,882.20 | 0.00 | 833.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 4,715.84 | 0.00 | 3,882.20 | 0.00 | 833.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 4,568.84 | 0.00 | 3,735.20 | 0.00 | 833.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 147.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 170.44 | 0.00 | 170.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 170.44 | 0.00 | 170.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 170.44 | 0.00 | 170.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 78.08 | 0.00 | 78.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.08 | 0.00 | 78.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.08 | 0.00 | 78.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 518.40 | 0.00 | 518.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 518.40 | 0.00 | 518.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 518.40 | 0.00 | 518.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 5,482.76 | 0.00 | 4,649.12 | 0.00 | 833.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 部门预算公开表8 | |||||||
| 清远市第二中学部门支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 205 | 教育支出 | 4,715.84 | 4,715.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 4,715.84 | 4,715.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 4,568.84 | 4,568.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 147.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 170.44 | 170.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 170.44 | 170.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 170.44 | 170.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 78.08 | 78.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.08 | 78.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.08 | 78.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 518.40 | 518.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 518.40 | 518.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 518.40 | 518.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 5,482.76 | 5,482.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 部门预算公开表9 | |||||
| 清远市第二中学2018年专项资金明细表（公共专项部分） | |||||
| 支出项目 | 金额（万元） | 主管部门 | 项目类型 | 专项资金类型 | 资金来源 |
| 市第二中学饭堂设备设施购置（教育费附加） | 200 | 市二中 | 市级专项 | B | 一般公共预算 |
| 合计 | 200 | ||||
