清远市社会保险基金管理局清城区直属分局2018年预算补充说明
(按要求整改，补充公开)
目 录
第一部分 区社保局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年区社保局预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年区社保局预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市社会保险基金管理局清城区直属分局概况
一、主要职责
我局为财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位，单位基本职能如下：
（一）贯彻执行国家、省和市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。
（二）依法为应参保单位办理社会保险登记；审核社会保险缴费申报；检查监督应参保单位参加的参保、缴费情况;办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止以及参保档案的归建管理工作。
（三）依法审核和支付各项社会保险待遇。
（四）承担清城区及区直单位职工基本医疗保险及城乡居民医疗保险工作，对定点医疗机构、定点零售药店进行费用结算，参与有关医疗保险的监督管理；承担区直和中央、省驻区单位离退休人员、二等乙级以上革命残废军人的医疗保险管理工作，承担区直国家公务员医疗补助的管理工作；经办清城区及区直补充医疗保险业务。
（五）承担清城区各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；管理参保单位和个人的各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。
（六）在市社会保险行政部门统一组织下，汇总编制清城区各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告。
（七）承办清城区有关社会保险的稽核工作和内部控制的管理工作。
（八）承办清城区的社会保险基金支付管理工作.
（九） 按照上级统一规定，承办社会保险经办机构工作人员教育和培训，制定有关业务规程。
（十） 拟定社会保险宣传具体计划，开展社会保险宣传工作。
（十一）开展清城区农村社会养老保险、被征地农民养老保险和城镇居民社会养老保险业务。
（十二）承办城乡居民医疗保险经办工作。
（十三） 承办上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
2017年12月止，我局编制人数38人，退休人数9人、政府购买服务员32人。我局为财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位，单位内部设八股一室：保险关系股、城乡养老股、医疗保险股、待遇计发股、计划财务股、稽查股、机关养老股、职工年金股、办公室。没有下属单位。
第二部分 2018年区社保局预算表
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| 表1 |
收支总体情况表 | |||
单位名称：清远市社会保险基金管理局清城区直属分局 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 2018年预算数 | 项目 | 2018年预算数 |
一、财政拨款 | 1,362.19 | 一、基本支出 | 696.80 |
二、财政专户拨款 |
| 二、项目支出 | 665.39 |
三、其他资金 |
| 三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 | 1,362.19 | 本年支出合计 | 1,362.19 |
四、上级补助收入 |
| 四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
| 五、上缴上级支出 |
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六、用事业单位基金弥补收支总额 |
| 六、结转下年 |
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收 入 总 计 | 1,362.19 | 支 出 总 计 | 1,362.19 |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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| 表2 |
收入总体情况表 | |||
单位名称：清远市社会保险基金管理局清城区直属分局 | 单位：万元 | ||
项目 | 2018年预算数 | ||
一、预算拨款 | 1362.19 | ||
一般公共预算拨款 | 1362.19 | ||
基金预算拨款 |
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二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
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事业单位经营收入 |
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其他收入 |
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本年收入合计 | 1362.19 | ||
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四、上级补助收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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收入总计 | 1362.19 | ||
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| 表3 |
支出总体情况表 | |||
单位名称：清远市社会保险基金管理局清城区直属分局 单位：万元 | |||
项目 | 2018年预算数 | ||
一、基本支出 | 696.8 | ||
工资福利支出 | 477.18 | ||
一般商品和服务支出 | 89.53 | ||
对个人和家庭的补助 | 130.09 | ||
其他资本性支出等 |
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二、项目支出 | 665.39 | ||
日常运转类项目 | 298.27 | ||
政府购买服务类项目 | 171.12 | ||
其他类项目 |
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科技研发类项目 |
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基本建设类项目 |
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补助企事业类项目 |
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信息化运维类项目 |
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专项业务类项目 |
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因公出国（境）项目 |
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信息系统建设类项目 | 196 | ||
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三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 | 1362.19 | ||
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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六、结转下年 |
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收入总计 | 1362.19 | ||
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| 表4 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：清远市社会保险基金管理局清城区直属分局 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算数 | 项 目 | 2018年预算数 |
一、一般公共预算 | 665.39 | 一、一般公共预算 | 665.39 |
二、政府性基金预算 |
| 二、政府性基金预算 |
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三、国有资本经营预算 |
| 三、国有资本经营预算 |
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收 入 总 计 | 665.39 | 支 出 总 计 | 665.39 |
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| 表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | |||
单位名称：清远市社会保险基金管理局清城区直属分局 |
| 单位：万元 | |
| 一般公共预算支出 | ||
功能科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1362.19 | 696.8 | 665.39 |
208 | 社会保障和就业支出 | 617.27 | 665.39 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 57.82 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 57.82 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.41 |
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21005 | 行政事业单位医疗 | 10.41 |
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2100502 | 事业单位医疗 | 10.41 |
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221 | 住房保障支出 | 69.12 |
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22100 | 住房改革支出 | 69.12 |
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2210201 | 住房公积金 | 69.12 |
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| 表6 |
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一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目） |
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单位名称：清远市社会保险基金管理局清城区直属分局 | 单位：万元 |
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政府预算支出经济科目 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
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合计 | 696.8 |
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[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 466.77 |
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[50101]工资资金津补贴 | [30101]基本工资 | 136.15 |
| ||||||
[50101]工资资金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 199.92 |
| ||||||
[50101]工资资金津补贴 | [30103]奖金 | 12.52 |
| ||||||
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 32.31 |
| ||||||
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 85.87 |
| ||||||
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |
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| ||||||
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 89.53 |
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[50201]办公经费 | [30201]办公费 |
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[50201]办公经费 | [30202]印刷费 |
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[50201]办公经费 | [30204]手续费 |
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[50201]办公经费 | [30205]水费 |
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[50201]办公经费 | [30206]电费 |
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| ||||||
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 |
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| ||||||
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |
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| ||||||
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 |
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| ||||||
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 |
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| ||||||
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 14 |
| ||||||
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | 13 |
| ||||||
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 16.04 |
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[50201]办公经费 | [30240]税金及附加费用 |
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[50202]会议费 | [30215]会议费 |
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[50203]培训费 | [30216]培训费 | 11 |
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[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 27.8 |
| ||||||
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 |
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| ||||||
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |
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| ||||||
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 2.69 |
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[50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 |
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[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 5 |
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[50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 |
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[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 |
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[503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 |
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[50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 |
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[50302]基础设施建设 | [31005]基础设施建设 |
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[50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 |
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[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31009]土地补偿 |
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[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31010]安置补助 |
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[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31011]地上附着物和青苗补偿 |
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[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31012]拆迁补偿 |
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[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 |
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[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 |
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[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 |
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[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 |
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[50399]其他资本性支出 | [31008]物资储备 |
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[50399]其他资本性支出 | [31019]其他交通工具购置 |
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[50399]其他资本性支出 | [31021]文物和陈列品购置 |
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[50399]其他资本性支出 | [31022]无形资产购置 |
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[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 |
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[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 |
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[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 |
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[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 |
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[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 |
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[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 |
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[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 |
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[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |
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[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 |
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[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 |
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[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 |
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[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 140.5 |
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[50901]社会福利和补助 | [30304]抚恤金 |
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[50901]社会福利和补助 | [30305]生活补助 |
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[50901]社会福利和补助 | [30306]救济费 |
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[50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 | 10.41 |
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[50901]社会福利和补助 | [30309]奖励金 |
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[50905]离退休费 | [30301]离休费 |
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[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 57.82 |
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[50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 72.27 |
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| 表7 | |||||||
一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目） | |||||||||
单位名称：清远市社会保险基金管理局清城区直属分局 | 单位：万元 | ||||||||
政府预算支出经济科目 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 | |||||||
合计 | 665.39 | ||||||||
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 162.87 | |||||||
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 |
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[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 162.87 | |||||||
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 167.1 | |||||||
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 20 | |||||||
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 4 | |||||||
[50201]办公经费 | [30204]手续费 |
| |||||||
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.35 | |||||||
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 5 | |||||||
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 72 | |||||||
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |
| |||||||
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 10 | |||||||
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 |
| |||||||
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |
| |||||||
[50202]会议费 | [30215]会议费 |
| |||||||
[50203]培训费 | [30216]培训费 |
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[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 8.25 | |||||||
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |
| |||||||
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 |
| |||||||
[50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 |
| |||||||
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 |
| |||||||
[50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 2.5 | |||||||
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 45 | |||||||
[503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 212.07 | |||||||
[50306]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 |
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[50301]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 |
| |||||||
[50303]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 16.07 | |||||||
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 |
| |||||||
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 196 | |||||||
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 |
| |||||||
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 |
| |||||||
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 123.35 | |||||||
[50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 | 123.35 | |||||||
[50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
| |||||||
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| 表8 | |
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||||
单位名称：清远市社会保险基金管理局清城区直属分局 单位：万元 | ||||
项目 | 2018年预算 | |||
行政经费 | 1362.19 | |||
三公经费 | 7.69 | |||
其中：（一）因公出国（境）支出 |
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（二）公务用车购置及运行维护支出 |
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1、公务用车购置 |
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2、公务用车运行维护费 | 5 | |||
（三）公务接待费支出 | 2.69 | |||
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注： |
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1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等）不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算及、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等） | ||||
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待（外宾接待）费用。 | ||||
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| 表9 |
2018年政府性基金预算支出情况表 | ||||
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单位名称：清远市社会保险基金管理局清城区直属分局 | 单位：万元 | |||
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
此表为空 |
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注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
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| 表10 |
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2018年政府性基金基本支出预算表 |
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单位名称：清远市社会保险基金管理局清城区直属分局 |
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| 单位：万元 |
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支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
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合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
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** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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此表为空 |
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注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
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| 表11 |
2018年政府性基金项目支出预算表 |
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单位名称：清远市社会保险基金管理局清城区直属分局 | 单位：万元 | |||||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 此表为空 |
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第三部分 2018年清远市社会保险基金管理局清城区直属分局预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
我局2018年总收入预算合计1362.19万元，比上年增加248.01万元，增长22%。支出1362.19万元。比2017年度支出预算数1114.18万元，增长248.01万元。增长率22%。增长的主要原因一是2018年我局加大力度做好机关养老保险制度改革工作。加大全民社会登记和参加社会保险的扩面征缴力度。需增加宣传力度、新增便民设备、升级办公设备等，以配合各项工作的顺利开展。二是我局将于2018年实施档案室的档案信息影像化处理工作。该项目启动需要经费196万元。
二、“三公”经费安排情况说明
我局2018年安排“三公”经费预算合计7.69万元，比2017年预算减少1万元，下降13%。其中：因公出国（境）经费预算0万元，与2017年持平。公务用车运行维护费5万元，比2017年预算减少1 万元。公务用车购置费0万元，与2017年持平。公务接待费预算2.69万元，与2017年持平。
三、机关运行经费安排情况
我局2018年总收入合计1362.19万元；支出总计1362.19万元。其中：基本支出696.8万元、项目支出665.39万元。2017年预算总收入合计1114.18万元；支出总计1114.18万元。其中：基本支出874.18万元、项目支出240万元。收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。
2018年度支出包括：社会保障和就业支出1282.66万元、医疗卫生和计划生育支出10.41万元、住房保障支出69.12 万元。其中： 人员经费743.47万元，主要包括：基本工资136.15万元、津贴补贴199.92万元、其他工资福利支出162.88万元、退休费57.82万元、住房公积金85.87万元、奖励金12.52万元、其他交通费用16.04万元、其他对个人和家庭的补助72.27万元。公用经费117.80万元，主要包括：公务接待费2.69万元、公务用车运行维护费5万元、培训费11万元、福利费13万元、工会经费14万元、劳务费27.8万元、其他社会保障缴费32.31万元、住房公积金12万。项目经费665.39万元，主要包括：其他工资福利支出162.88万元、办公费20万元、水费0.35万元、电费5万元、差旅费10万元、其他商品和服务支出45万元、印刷费4万元、邮电费72万元、维修（护）费2.5万元、劳务费8.25万元、办公设备购置费16.07万元、信息网络及软件购置更新196万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.34万元。
2017年度基本支出874.18万元具体包括：基本工资118.86万元、津贴补贴185.30万元、其他工资福利支出193.95万元、退休费49.11万元、住房公积金91.87万元、奖金14.85万元、其他交通费用15.41万元、其他对个人和家庭的补助63.42万元、其他社会保障缴费74.04万元、公务接待费2.68万元、公务用车运行维护费6万元、培训费12万元、工会经费13万元、劳务费33.69万元。项目经费240万元，主要包括：办公费30万元、水费0.3万、电费6万、差旅费10万元、其他商品和服务支出45万元、印刷费20万元、邮电费86万元、维修（护）费23万元、劳务费4.7万元、办公设备购置费15万。
综上所述，2018年度预算支出1362.19万元。比2017年度支出决算数1114.18万元，增长248.01万，增长率为22%。预算增长的主要原因一是2018年我局加大力度做好机关养老保险制度改革工作。加大全民社会登记和参加社会保险的扩面征缴力度。需增加宣传力度、新增便民设备、升级办公设备等，以配合各项工作的顺利开展。二是我局将于2018年实施档案室的档案信息影像化处理工作。该项目启动需要经费196万元。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排391.21万元，其中：货物类采购预算69.41万元，服务类采购预算111.8万元、信息系统开发设计服务210万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，共有一般公务用车1辆。我单位没有价值200万元以上大型设备。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
六、预算绩效信息公开情况
根据财政管理要求，清远市社会保险基金管理局清城区直属分局纳入2018年度绩效评审范围的重点支出项目为扩面征收经费。该绩效评价项目涉及一般公共预算当年财政拨款665.39万元，占年初预算的48.85%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
