2018年清远市代建项目
管理局部门预算
目 录
第一部分 2018年清远市代建项目管理局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年清远市代建项目管理局部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市代建项目管理局概况
(一)主要职能
本部门主要职责如下:
1、受市人民政府委托行使业主职能,负责政府投资建设的非营利性工程项目建设全过程的管理和施工组织工作。
2、会同有关部门制定政府投资项目年度建设计划,编制年度基本建设支出预算。3、会同项目使用单位做好工程前期准备工作,并按规定程序报批。
4、通过招标方式确定参建单位,并签定有关合同,履行项目法人职责。
5、负责办理项目开工前的法定建设手续。
6、按工程建设进度编制用款计划,经有关部门批准后,办理资金支付手续。
7、严格控制项目投资,对参建单位的工程进度、工程质量和安全生产等实行严格的监督管理。
8、负责所有项目、所有环节的文件资料和技术图纸的档案管理。
9、负责办理项目竣工决算及资产移交。
10、承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位机构设置
本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
内设十一个科室:
1、办公室:负责局内日常文秘、人事、财务、信息化等行政事务工作。
2、技术科:负责承担年度建设计划、编制项目建议书、计划立项、环评、可行性研究、节能评估、办理用地许可、规划许可等工程建设项目的前期准备工作。3、合同管理科:负责代建项目工作的招标、采购、发包等工作,对工程合同进行谈判、编制、审核、组织签订等。
4、预算管理科:负责代建项目投资的估算、概算、施工图预算和负责工程结算、竣工决算、审核工程价款进度并报批、代建工程年度资金预算计划等。
5、房建工程管理一科:负责承担文化教育类房建项目工程的组织实施、跟踪监督、投资控制等工作。
6、房建工程管理二科:负责医疗卫生类房建项目工程的组织实施、跟踪监督、投资控制等工作。
7、房建工程管理三科:负责除文明化教育、医疗卫生类外的其他房建项目工程的组织实施、跟踪监督、投资控制等工作。
8、市政工程管理一科:负责城镇道路、城市桥梁、城市轨道交通类市政项目工程的组织实施、跟踪监督、投资控制等工作。
9、市政工程管理二科:负责绿化、园林、广场类市政工程项目工程的组织施工、跟踪监督、投资控制等工作。
10、市政工程管理三科:负责给水排水、城市管道、生活垃圾处理类市政工程项目工程的组织施工、跟踪监督、投资控制等工作。
11、市政工程管理四科:负责除以上以外其他市政公用配套设施工程的组织施工、跟踪监督、投资控制等工作。
本部门编制60人,实际人数59人。
第二部分 2018年部门预算表
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表1 |
收支总体情况表 |
|||
单位名称:清远市代建项目管理局 |
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
2018年预算数 |
项目 |
2018年预算数 |
一、财政拨款 |
2,044.80 |
一、基本支出 |
1,108.80 |
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
936.00 |
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,044.80 |
本年支出合计 |
|
四、上年结转 |
0.00 |
四、对附属单位补助支出 |
|
其中:一般公共预算拨款 |
0.00 |
五、上缴上级支出 |
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2,044.80 |
支 出 总 计 |
2,044.80 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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|
表2 |
收入总体情况表 |
|||
单位名称:清远市代建项目管理局 |
|
单位:万元 |
|
项目 |
2018年预算数 |
||
一、预算拨款 |
2044.8 |
||
一般公共预算拨款 |
2044.8 |
||
基金预算拨款 |
|
||
二、财政专户拨款 |
|
||
教育收费 |
|
||
其他财政收入拨款 |
|
||
三、其他资金 |
|
||
事业收入 |
|
||
事业单位经营收入 |
|
||
其他收入 |
|
||
|
|
||
本年收入合计 |
2044.8 |
||
|
|
||
四、上年结转 |
0 |
||
五、附属单位上缴收入 |
0 |
||
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
||
|
|
||
收入总计 |
2044.8 |
|
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表3 |
支出总体情况表 |
|||
单位名称:清远市代建项目管理局 |
|
单位:万元 |
|
项目 |
2018年预算数 |
||
一、基本支出 |
1108.8 |
||
工资福利支出 |
952.59 |
||
一般商品和服务支出 |
101 |
||
对个人和家庭的补助 |
45.21 |
||
其他资本性支出等 |
10 |
||
|
|
||
二、项目支出 |
936 |
||
日常运转类项目 |
|
||
政府购买服务类项目 |
766 |
||
其他类项目 |
170 |
||
科技研发类项目 |
|
||
基本建设类项目 |
0 |
||
补助企事业类项目 |
|
||
信息化运维类项目 |
|
||
专项业务类项目 |
|
||
因公出国(境)项目 |
|
||
信息系统建设类项目 |
|
||
|
|
||
三、事业单位经营支出 |
|
||
|
|
||
本年收入合计 |
2044.8 |
||
|
|
||
四、对附属单位补助支出 |
|
||
五、上缴上级支出 |
|
||
六、结转下年 |
|
||
|
|
||
收入总计 |
2044.8 |
|
|
|
表4 |
财政拔款收支总体情况表 |
|||
单位名称:清远市代建项目管理局 |
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2018年预算数 |
项 目 |
2018年预算数 |
一、一般公共预算 |
2,044.80 |
一、一般公共预算 |
2,044.80 |
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
四、上年结转 |
0 |
四、上年结转 |
0 |
收 入 总 计 |
2,044.80 |
支 出 总 计 |
2,044.80 |
|
|
|
表5 |
|
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
||||
单位名称:清远市代建项目管理局 |
|
单位:万元 |
||
功能分类科目 |
2018年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
年初预算数 |
||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
|
|
|
203 |
国防支出 |
|
|
|
20306 |
国防动员 |
|
|
|
2030603 |
人民防空 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
|
|
|
20507 |
特殊教育 |
|
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
|
|
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
20701 |
文化 |
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
19 |
19 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.06 |
17.06 |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
959.46 |
959.46 |
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
936 |
|
936 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
21305 |
扶贫 |
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
113.28 |
113.28 |
|
229 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
|
|
|
|
合计 |
2,044.80 |
1,108.80 |
936.00 |
|
|
表6 |
一般公共预算基本支出表(按支出经济分类科目) |
||
单位名称:清远市代建项目管理局 |
|
单位:万元 |
政府预算支出经济科目 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
合计 |
1108.80 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
893.10 |
[50101]工资资金津补贴 |
[30101]基本工资 |
273.42 |
[50101]工资资金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
493.40 |
[50101]工资资金津补贴 |
[30103]奖金 |
0 |
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
13 |
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
113.28 |
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0 |
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0 |
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
170.49 |
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
37.6 |
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
1.8 |
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0 |
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
6 |
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
12 |
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0 |
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
25 |
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
7.09 |
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
0 |
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
21 |
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
59 |
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0 |
[50201]办公经费 |
[30240]税金及附加费用 |
0 |
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0 |
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0 |
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0 |
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0 |
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
0 |
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
0.5 |
[50207]因公出国(境)费用 |
[30212]因公出国(境)费用 |
0 |
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0 |
[50209]维修(护)费 |
[30213]维修(护)费 |
0 |
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.5 |
[503]机关资本性支出(一) |
[310]资本性支出 |
0 |
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
[50302]基础设施建设 |
[31005]基础设施建设 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31009]土地补偿 |
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31010]安置补助 |
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31011]地上附着物和青苗补偿 |
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31012]拆迁补偿 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31008]物资储备 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31019]其他交通工具购置 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31021]文物和陈列品购置 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0 |
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
【30231】公务用车运维护费 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
45.21 |
[50901]社会福利和补助 |
[30304]抚恤金 |
|
[50901]社会福利和补助 |
[30305]生活补助 |
|
[50901]社会福利和补助 |
[30306]救济费 |
|
[50901]社会福利和补助 |
[30307]医疗费补助 |
|
[50901]社会福利和补助 |
[30309]奖励金 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
|
[50999]对其他个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
45.21 |
|
|
表7 |
一般公共预算项目支出表(按支出经济分类科目) |
||
单位名称: |
|
单位:万元 |
政府预算支出经济科目 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
合计 |
936 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
752.8 |
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
752.8 |
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
173.2 |
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
3.2 |
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
10 |
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
10 |
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
5 |
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
[50207]因公出国(境)费用 |
[30212]因公出国(境)费用 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
100 |
[50209]维修(护)费 |
[30213]维修(护)费 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
45 |
[503]机关资本性支出(一) |
[310]资本性支出 |
10 |
[50306]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
[50301]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
[50303]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
10 |
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
0 |
[50901]社会福利和补助 |
[30307]医疗费补助 |
|
[50999]对其他个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
表8 |
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||||
单位名称:清远市代建项目管理局 |
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2018年预算 |
|||
行政经费 |
837.76 |
|||
三公经费 |
100.50 |
|||
其中:(一)因公出国(境)支出 |
|
|||
(二)公务用车购置及运行维护支出 |
100 |
|||
1、公务用车购置 |
|
|||
2、公务用车运行维护费 |
100 |
|||
(三)公务接待费支出 |
0.50 |
|||
|
|
|||
注: |
|
|
|
|
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等)不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算及、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等) |
||||
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待(外宾接待)费用。 |
||||
|
|
|
|
表9 |
2018年政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
|
|
|
|
单位名称:清远市代建项目管理局 |
|
单位:万元 |
||
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
|||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。 |
|
|
|
|
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表10 |
2018年政府性基金基本支出预算表 |
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单位名称:清远市代建项目管理局 |
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单位:万元 |
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支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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无 |
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注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。 |
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表11 |
2018年政府性基金项目支出预算表 |
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单位名称:清远市代建项目管理局 |
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单位:万元 |
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支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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无 |
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第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算2044.80万元,比上年减少4493.81万元,下降68.73%,主要原因是基建资金预算安排减少;支出预算2044.80万元,比上年减少4493.81万元,下降68.73%,主要原因是基建资金预算安排减少。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排100万元,与上年保持不变。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车运行费100万元,与上年保持不变;公务接待费0.50万元,比上年增加0.50万元,符合实际情况。
三、机关运行经费安排情况
2018年,本部门机关运行经费安排952.50万元,比上年增加137.40万元,增加16.86%,主要原因是人员增加,相应的费用增加。其中:工资福利费767.31万元,办公费37.6万元,社保费13万元,差旅费7.09万元,办公用房水电费18万元,印刷费5万元,福利费59万元,邮电费10万元,物业费25万元,业务接待费0.5万元,设备购置费10万元等。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排200万元,其中:分别是计算机和打印设备10万元,办公消耗品等14.4万元,物业管理服务50万元,车辆租赁及维修保养100万元,工程软件10万元,印刷服务6万元,计算机设备维修和保养服务9.6万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2018年1月1日,本部门国有资产主要是固定资产,为275.34万元,其中1台公务用车,26.16万元。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
六、预算绩效信息公开情况
2018年本部门专项支出严格实行绩效目标管理,涉及一般公共预算资金936万元。
第四部分 名词解释
(说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词。)
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。