市青少年活动中心2018年部门预算
及三公经费公开说明
第一部分 市青少年活动中心概况
一、主要职能
市青少年活动中心是由原市青少年宫和市青少年服务中心于2015年组建而成的公益一类事业单位。市青少年活动中心主要职能是指导组织开展全市青少年学生校外活动，组织开展青少年教育培训工作和社会实践活动；为青少年成长成才、心理健康提供咨询服务和开展帮扶、心理疏导等服务；在团市委领导下，负责统一规划、协调和指导全市青年志愿者活动。
二、部门基本情况
市青少年活动中心内设三个部室（办公室、培训活动部和青年志愿者工作部）。共有事业编制8个，实有在编人员7人，临时工作人员3人，实有公务用车一辆,但根据事业单位公务用车相关规定，该公务用车已于2017年5月1日起停止运行。
第二部分 2018年度部门预算及三公经费公开有关表格
（详见附件）
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、2018财政拨款收支预算情况总体说明
2018年共收入90.86万元，其中一般公共财政预算收入90.86万元,政府性基金收入0元。支出90.86万元，其中：一般公共服务支出77.08万元；住房公积金支出11.76万元；事业单位医疗支出2.02万元。
二、预决算收入变化情况说明。
（单位：万元）
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功能分类科目 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
2018年预算数对比2017年执行数 |
2018年预算数比2017年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
执行数 |
年初预算数 |
增减额 |
增减% |
增减额 |
增减% |
||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
77.09 |
77.08 |
77.08 |
0.00 |
-0.01 |
-0.12 |
5.33 |
6.91 |
|
20132 |
组织事务 |
77.09 |
77.08 |
77.08 |
0.00 |
-0.01 |
-0.12 |
5.33 |
6.91 |
|
2013250 |
事业运行 |
77.09 |
77.08 |
77.08 |
0.00 |
-0.01 |
-0.12 |
5.33 |
6.91 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.02 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.02 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.02 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.08 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
1.68 |
16.7 |
1.68 |
16.7 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.08 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
1.68 |
16.7 |
1.68 |
16.7 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.08 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
1.68 |
16.7 |
1.68 |
16.7 |
如上表所示，我中心事业运行经费比去年实际执行数减少0.01万元；2018年住房公积金比2017年住房公积金实际执行数多1.68万元是属于正常调整。
三、“三公”经费支出情况说明
2018年，本部门三公经费预算数为0.3万元，其中因公出国（境）费用0元，公务用车运行维护费0万元（已按相关规定实行事业单位车改），公务用车购置费0元，公务接待费0.3万元。
四、事业运行经费支出情况
2018年部门一般公共预算的机构运行经费安排如下：基本工资21.37万元，津贴补贴24.57万元，其他工资福利支出21.39万元，办公费5.7万元，水费0.3、电费1.0万元，差旅费0.5万元，会议费0.2万元，培训费0.7元，公务接待费0.3万元，医疗费2.02万元，住房公积金：11.76万元，其他对个人和家庭的补助1.05万元。
五、国有资产占用情况
截止2017年4月30日，市青少年活动中心已取消公务用车运行，单位价格200万元以上大型设备0台（套）。
