共青团清远市委员会
2018年部门预算公开及情况说明
第一部分 团市委部门概况
一、主要职责
1、贯彻执行市委和团省委的工作部署，制定共青团发展战略、长远发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，并推动实施，指导各级团组织开展工作。
2、组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”的重要思想，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。
3、组织团员、青年参加建立社会主义市场经济体制的实践，帮助团员、青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式，组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。
4、组织团员、青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构。
5、密切与其他省市青年的联系和合作，加强同台、港、澳青年和海外青年侨胞的团结，发展与各地青年的友好关系，指导各级青联组织和青年社团开展活动。
6、向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门制定和宣传青年工作法规，组织青年开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，维护青少年的合法权益。
7、受市委委托领导少先队工作。
8、完成市委和团省委交办的其他任务。
二、机构设置
团市委机关内设三个部室，分别是办公室、青年发展与权益部，学校与联络部。
第二部分 团市委部门预算表格
（详见附件：团市委2018年部门预算公开表格1-8表）
第三部分 团市委部门预算说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
我委2018年财政拨款收支总预算343.56万元，包括：一般公共预算当年拨款收入271.32万元、上年结转72.24万元。支出包括一般公共服务支出320.04万元、社会保障和就业支出1.43万元、医疗卫生与计划生育支出2.89万元、住房保障支出19.2万元。
二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
我委2018年一般公共预算当年拨款271.32万元，比2017年执行数减少156.71万元，主要是减少了农村电子商务发展专项、大学生走进清远活动和福彩公益金资助项目等经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出247.8万元，占91.33%；社会保障和就业支出1.43万元，占0.53%；医疗卫生与计划生育支出2.89万元，占1.07%；住房保障支出19.2万元，占7.08%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）2018年预算数247.8万元，比2017年执行数减少156.71万元，下降38.74%。主要是减少了农村电子商务发展专项、大学生走进清远活动和福彩公益金资助项目等经费。
2、社会保障和就业支出（类）2018年预算数1.43万元，与2017年执行数持平。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）2018年预算数2.89万元，比2017年执行数增加了0.29万元，上升11.25%，主要是调入两名干部。
4、住房保障支出（类）2018年预算数19.2万元，比2017年执行数增加了4.08万元，上升26.98%，主要是调入两名干部。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
我委2018年一般公共预算基本支出271.32万元，其中：人员经费163.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、车改补贴和其他对个人和家庭的补助支出等；
公用经费：31万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、接待费、邮电费、维修（护）费、委托业务费等。
其他商品和服务支出：77.19万元。
四、关于2018年“三公”经费预算情况说明
我委2018年“三公”经费预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费4万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明
我委2018年没有政府性基金预算拨款收入。
六、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，我委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出和其他支出等。共青团清远市委员会2018年收支总预算343.56万元。
七、关于2018年收入预算情况说明
我委2018年收入预算343.56万元，其中：一般公共预算拨款收入271.32万元，占78.97%；上年结转72.24万元，占21.03%。
八、关于2018年支出预算情况说明
我委2018年支出预算343.56万元，其中：基本支出271.32万元，占78.97%；项目支出72.24万元，占21.03%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
我委2018年公用经费31.00万元，主要包括：办公费20.50万元、水费0.5万元、电费2.00万元、差旅费3.00万元、公务接待费1.00万元、公务用车运行维护费4.00万元。
（二）政府采购情况
2018年我委采购计划预算4.9万元，主要包括：硒鼓、粉盒一批预算0.8万元；复印纸一批预算0.6万元；电脑一批预算1.8万元，计算机、办公设备、空调等维修保养预算1.5万元，档案柜一批0.2万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，共青团清远市委员会实有一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
第四部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费等等。
2018年2月11日
