2017年
清远市聋儿语言训练中心
部门预算
目 录
第一部分 清远市聋儿语言训练中心概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市聋儿语言训练中心概况
一、主要职责
清远市聋儿语言训练中心成立于1991年10月，隶属市残联公益一类事业单位。是国家助听器验配定点机构，广东省二级听力残疾儿童康复机构，国家人工耳蜗定点康复机构。主要工作职责：承担全市适龄听障儿童（0-6周岁）的学前教育以及听觉、语言康复训练、言语矫治、听力检测、助听器验配、康复效果评估、聋儿家长培训和聋儿社区康复指导。开展聋儿的语言、心理、认知、体能和全面康复；做好聋儿听力检测，助听器验配，耳膜的制作和康复评估工作。以集体教学、集体亲子教学、个别化组别训练、个别化一对一训练、个别化亲子训练等教学模式。建立医教结合的服务模式，提供全面细致的听力服务；建立全面康复教育课程模式，规范开展听障儿童学前教育、个别化教学、言语矫治，满足听障儿童特殊需求，促进听障儿童全面发展。
二、机构设置
（一）、本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
（二）、本部门内设机构、人员构成情况：
本部门无内设机构，机构编制数是8人。中心共有在职人员18人，其中在编人员7人，聘用人员11人。
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
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表1 |
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收支总体情况表 |
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单位名称：清远市聋儿语言训练中心 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
|
一、财政拨款 |
134.50 |
一、基本支出 |
134.50 |
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
76.20 |
|
三、其他资金 |
22.80 |
三、事业单位经营支出 |
|
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本年收入合计 |
157.30 |
本年支出合计 |
210.70 |
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四、上级补助收入 |
53.40 |
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
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收入总计 |
210.70 |
支出总计 |
210.70 |
|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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二、收入总体情况表
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表2 |
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收入总体情况表 |
||
|
单位名称：清远市聋儿语言训练中心 |
单位：万元 |
|
|
项 目 |
2017年预算 |
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|
一、预算拨款 |
157.30 |
|
|
一般公共预算拨款 |
134.50 |
|
|
基金预算拨款 |
22.80 |
|
|
二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
|
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事业单位经营收入 |
|
|
|
其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
157.30 |
|
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|
四、上级补助收入 |
53.40 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
|
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|
收 入 总 计 |
210.70 |
|
三、支出总体情况表
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表3 |
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支出总体情况表 |
||
|
单位名称：清远市聋儿语言训练中心 |
单位：万元 |
|
|
项 目 |
2017年预算 |
|
|
一、基本支出 |
134.50 |
|
|
工资福利支出 |
55.39 |
|
|
一般商品和服务支出 |
15.00 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
64.11 |
|
|
其他资本性支出等 |
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|
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二、项目支出 |
|
|
|
日常运转类项目 |
76.20 |
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政府购买服务类项目 |
53.40 |
|
|
其他类项目 |
22.80 |
|
|
科技研发类项目 |
|
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|
基本建设类项目 |
|
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|
补助企事业类项目 |
|
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|
信息化运维类项目 |
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专项业务类项目 |
|
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因公出国（境）项目 |
|
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信息系统建设类项目 |
|
|
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三、事业单位经营支出 |
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本 年 支 出 合 计 |
210.70 |
|
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|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
|
六、结转下年 |
|
|
|
支 出 总 计 |
210.70 |
|
四、财政拨款收支总体情况表
|
|
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表4 |
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：清远市聋儿语言训练中心 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
|
一、一般公共预算 |
134.50 |
一、一般公共预算 |
134.50 |
|
二、政府性基金预算 |
22.80 |
二、政府性基金预算 |
22.80 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
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|
本年收入合计 |
157.30 |
本年支出合计 |
157.30 |
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
|
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表5 |
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
|||
|
单位名称：清远市聋儿语言训练中心 |
单位：万元 |
||
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
|
|
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
122.40 |
107.40 |
15.00 |
|
[20805]行政事业离退休 |
28.39 |
28.39 |
|
|
[2080502]事业单位离退休 |
28.39 |
28.39 |
|
|
[20811]残疾人事业 |
94.01 |
79.01 |
15.00 |
|
[2081104]残疾人康复 |
94.01 |
79.01 |
15.00 |
|
[210]医疗卫生与计划生育支出 |
2.02 |
2.02 |
|
|
[21011]行政事业单位医疗 |
2.02 |
2.02 |
|
|
[2101102]事业单位医疗 |
2.02 |
2.02 |
|
|
[221]住房保障支出 |
10.08 |
10.08 |
|
|
[22102]住房改革支出 |
10.08 |
10.08 |
|
|
[2210201]住房公积金 |
10.08 |
10.08 |
|
|
[229]其他支出 |
22.80 |
22.80 |
|
|
[22960]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
22.80 |
22.80 |
|
|
[2296006]用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
22.80 |
22.80 |
|
|
合计 |
157.30 |
142.30 |
15.00 |
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
|
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表6 |
|
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
|||
|
单位名称：清远市聋儿语言训练中心 |
单位：万元 |
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|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2017年预算 |
|
|
|
合 计 |
134.5 |
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
|
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
|
|
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
|
|
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
|
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
|
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
65.47 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
18.97 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
30.82 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
10.08 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
5.60 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
15.00 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
12.00 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
3.00 |
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
54.03 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
|
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
|
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
2.02 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
|
|
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
|
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
28.39 |
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
23.62 |
|
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
|
|
|
表7 |
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：清远市聋儿语言训练中心 |
单位：万元 |
|
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2017年预算 |
|
|
合 计 |
25.64 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
25.64 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
2.02 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
23.62 |
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
|
|
|
表8 |
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||
|
单位名称：清远市聋儿语言训练中心 |
单位：万元 |
|
|
项 目 |
2017年预算 |
|
|
行政经费 |
|
|
|
“三公”经费 |
4.00 |
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
|
|
|
1.公务用车购置 |
|
|
|
2.公务用车运行维护费 |
3.00 |
|
|
（三）公务接待费支出 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
注： |
||
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
||
九、政府性基金预算支出情况表
|
|
|
|
表9 |
|
2017年政府性基金预算支出情况表 |
|||
|
单位名称：清远市聋儿语言训练中心 |
单位：万元 |
||
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
22.80 |
|
22.80 |
|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
|||
十、部门预算基本支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
2017年部门预算基本支出预算表 |
|||||||
|
单位名称：清远市聋儿语言训练中心 |
|
金额：万元 |
|||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
清远市聋儿语言训练中心 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
一、工资福利支出 |
55.39 |
55.39 |
55.39 |
|
|
|
|
|
二、对个人和家庭补助和服务支出 |
64.11 |
64.11 |
64.11 |
|
|
|
|
|
合计 |
119.50 |
119.50 |
119.50 |
|
|
|
|
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
2017年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
||||||||
|
单位名称：清远市聋儿语言训练中心 |
|
|
金额：万元 |
|||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
清远市聋儿语言训练中心 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
一、商品和服务支出 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
二、用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
22.80 |
22.80 |
|
22.80 |
|
|
|
|
|
合计 |
37.80 |
37.80 |
15.00 |
22.80 |
|
|
|
|
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
清远市聋儿语言训练中心2017年一般公共预算当年拨款134.5万元，比2016年执行数增加了9.4万元，增长了7.5%。主要是社会保障和就业支出中退休人员（增加了1名）经费增加了。
二、“三公”经费安排情况说明
清远市聋儿语言训练中心2017年“三公”经费预算数是4万元，其中公务用车运行费3万元，公务接待费1万元。2016年“三公”经费预算数是5万元，其中公务用车运行费4万元，公务接待费1万元。2017年比2016年预算数少了1万元。
三、关于机关运行经费支出的说明
语训中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。2017年公用经费支出11.2万元。
四、政府采购情况
2017年本单位采购预算金额是60.16万元，主要采购如下：集体课桌0.44万元，个训3人桌0.63万元，椅子0.2万元，BB凳2.6万元，椅子2万元，收纳柜0.51万元，电脑6台共2万元，教学互动系统软件38.6万元，饮水机6台共2.1万元，工作服1.08万元，教玩具一批10万元。
五、国有资产占有使用情况
拥有车辆1台。
六、预算绩效信息公开情况
本部门严格按照上级部门的通知进行预算绩效信息的公开。
第四部分 名词解释
一、 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的 支出。
十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
