目 录
第一部分 中共清远市委党校概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共清远市委党校概况
一、主要职责
中共清远市委党校是在中共清远市委直接领导下，党委（政府）的重要部门，是培训党员领导干部和公务员的主渠道主阵地，是党的哲学社会科学研究机构。属独立核算正处级参公事业单位。主要职责是：
（一）学习、研究和宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传并贯彻党的路线方针政策。
（二）轮训处级、科级党员干部。
（三）培训中青年党员干部。
（四）培训相关部门的领导干部和理论骨干，开展多种形式的委托培训和合作培训。
（五）培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员。
（六）开展行业从业人员的培训。
（七）承担统一战线理论研究及党外干部培训工作。
（八）承担对县（市、区）委党校（分校）的业务指导、协调和服务工作。
（九）围绕国际国内出现的新情况、新问题开展哲学社会科学研究，为教学和市委市政府决策提供理论咨询服务。
（十）承办市委市政府和上级有关部门交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：截止2017年12月31日，我校编制54人，实际在职人数51人，退休35人。内设10个职能办公室，分别是：办公室、教务科研科 、总务科 、图书资料与信息化科 、干部培训科 、公务员培训科 、对外培训科、党建与统战理论教研部、经济学教研部、行政与公共管理学教研部。
第二部分 2018年部门预算表
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表1 |
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收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：中共清远市委党校 |
|
单位：万元 |
|
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收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
2018年预算数 |
项目 |
2018年预算数 |
|
一、财政拨款 |
1,392.24 |
一、基本支出 |
1,262.24 |
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
530.00 |
|
三、其他资金 |
400.00 |
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,792.24 |
本年支出合计 |
1,792.24 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、用事业单位基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
1,792.24 |
支 出 总 计 |
1,792.24 |
|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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表2 |
|
收入总体情况表 |
|||
|
单位名称：中共清远市委党校 |
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
2018年预算数 |
||
|
一、预算拨款 |
1,392.24 |
||
|
一般公共预算拨款 |
1,392.24 |
||
|
基金预算拨款 |
|
||
|
二、财政专户拨款 |
|
||
|
教育收费 |
|
||
|
其他财政收入拨款 |
|
||
|
三、其他资金 |
400.00 |
||
|
事业收入 |
400.00 |
||
|
事业单位经营收入 |
|
||
|
其他收入 |
|
||
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
1,792.24 |
||
|
|
|
||
|
四、上级补助收入 |
|
||
|
五、附属单位上缴收入 |
|
||
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
||
|
|
|
||
|
收入总计 |
1,792.24 |
||
|
|
|
|
表3 |
|
支出总体情况表 |
|||
|
单位名称：中共清远市委党校 |
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
2018年预算数 |
||
|
一、基本支出 |
1262.24 |
||
|
工资福利支出 |
651.33 |
||
|
一般商品和服务支出 |
173.56 |
||
|
对个人和家庭的补助 |
428.35 |
||
|
资本性支出 |
9 |
||
|
|
|
||
|
二、项目支出 |
530 |
||
|
日常运转类项目 |
400 |
||
|
政府购买服务类项目 |
|
||
|
其他类项目 |
15 |
||
|
科技研发类项目 |
50 |
||
|
基本建设类项目 |
|
||
|
补助企事业类项目 |
|
||
|
信息化运维类项目 |
15 |
||
|
专项业务类项目 |
50 |
||
|
因公出国（境）项目 |
|
||
|
信息系统建设类项目 |
|
||
|
|
|
||
|
三、事业单位经营支出 |
|
||
|
|
|
||
|
本年支出合计 |
1792.24 |
||
|
|
|
||
|
四、对附属单位补助支出 |
|
||
|
五、上缴上级支出 |
|
||
|
六、结转下年 |
|
||
|
|
|
||
|
支出总计 |
1792.24 |
||
|
|
|
|
表4 |
|
财政拔款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：中共清远市委党校 |
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2018年预算数 |
项 目 |
2018年预算数 |
|
一、一般公共预算 |
1,392.24 |
一、一般公共预算 |
1,392.24 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,392.24 |
支 出 总 计 |
1,392.24 |
|
|
|
|
表5 |
||
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
|||||
|
单位名称：中共清远市委党校 |
|
|
单位：万元 |
||
|
|
一般公共预算支出 |
||||
|
功能科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
1,392.24 |
1,262.24 |
130.00 |
||
|
[205]教育支出 |
1,022.36 |
892.36 |
130.00 |
||
|
[20508]进修及培训 |
1,022.36 |
892.36 |
130.00 |
||
|
[2050802]干部教育 |
1,022.36 |
892.36 |
130.00 |
||
|
[208]社会保障和就业支出 |
259.13 |
259.13 |
|
||
|
[20805]行政事业单位离退休 |
259.13 |
259.13 |
|
||
|
[2080502]事业单位离退休 |
245.13 |
245.13 |
|
||
|
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.00 |
14.00 |
|
||
|
[210]医疗卫生与计划生育支出 |
14.75 |
14.75 |
|
||
|
[21011]行政事业单位医疗 |
14.75 |
14.75 |
|
||
|
[2101102]事业单位医疗 |
14.75 |
14.75 |
|
||
|
[221]住房保障支出 |
97.92 |
96.00 |
|
||
|
[22102]住房改革支出 |
97.92 |
96.00 |
|
||
|
[2210201]住房公积金 |
97.92 |
96.00 |
|
||
|
|
|
表6 |
|
一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：中共清远市委党校 |
单位：万元 |
|
|
政府预算支出经济科目 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
合计 |
1262.24 |
|
|
|
[301]工资福利支出 |
651.33 |
|
|
[30101]基本工资 |
239.17 |
|
|
[30102]津贴补贴 |
241.13 |
|
|
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
14 |
|
|
[30311]住房公积金 |
96 |
|
|
[30199]其他工资福利支出 |
61.03 |
|
|
[302]商品和服务支出 |
173.56 |
|
|
[30201]办公费 |
25 |
|
|
[30205]水费 |
4 |
|
|
[30206]电费 |
15 |
|
|
[30207]邮电费 |
2 |
|
|
[30209]物业管理费 |
5 |
|
|
[30211]差旅费 |
12 |
|
|
[30213]维修（护）费 |
3 |
|
|
[30215]会议费 |
3 |
|
|
[30216]培训费 |
4 |
|
|
[30217]公务接待费 |
8 |
|
|
[30228]工会经费 |
40 |
|
|
[30231]公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
[30239]其他交通费 |
28.27 |
|
|
[30299]其他商品和服务支出 |
19.29 |
|
|
[303]对个人和家庭的补助 |
428.35 |
|
|
[30301]离休费 |
93.24 |
|
|
[30302]退休费 |
165.89 |
|
|
[30307]医疗费补助 |
14.75 |
|
|
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
154.47 |
|
|
[310]资本性支出 |
9 |
|
|
[31002]办公设备购置 |
9 |
|
|
|
表7 |
|
一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：中共清远市委党校 |
|
单位：万元 |
|
政府预算支出经济科目 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
合计 |
130 |
|
|
|
[302]商品和服务支出 |
130 |
|
|
[30201]办公费 |
15 |
|
|
[30209]物业管理费 |
25 |
|
|
[30214]租赁费 |
5 |
|
|
[30213]维修（护）费 |
35 |
|
|
[30226]劳务费 |
50 |
|
|
|
|
表8 |
|
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||||
|
单位名称：中共清远市委党校 |
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
2018年预算 |
|||
|
行政经费 |
1049.11 |
|||
|
三公经费 |
13 |
|||
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|||
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
5 |
|||
|
1、公务用车购置 |
|
|||
|
2、公务用车运行维护费 |
5 |
|||
|
（三）公务接待费支出 |
8 |
|||
|
注： |
|
|
|
|
|
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算及、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等） |
||||
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待（外宾接待）费用。 |
||||
|
|
|
|
表9 |
|
2018年政府性基金预算支出情况表 |
|||
|
|
|
|
|
|
单位名称：中共清远市委党校 |
|
|
单位：万元 |
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
无 |
|
|
|
|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
|
2018年部门预算基本支出预算表 |
|||||||
|
单位名称：中共清远市委党校 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
工资福利支出 |
651.33 |
651.33 |
651.33 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
173.56 |
173.56 |
173.56 |
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
428.35 |
428.35 |
428.35 |
|
|
|
|
|
资本性支出 |
9 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
合计 |
1262.24 |
1262.24 |
1262.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
|
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
|
||||||||
|
单位名称：中共清远市委党校 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
日常运转类 |
400 |
400 |
|
|
|
|
400 |
|
|
|
科技研发类 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
信息化运维类 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
专项业务类 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
其他类 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
530 |
530 |
130 |
|
|
|
400 |
|
|
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算1792.24万元，比上年减少355.13万元，下降16.54%，主要原因是我校2018年没有校园建设项目，一般公共预算拨款减少；支出预算1792.24万元，比上年减少355.13万元，下降16.54%，主要原因是我校2018年没有校园建设项目，项目支出减少。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排13万元，比上年减少5万元，下降27.78%，主要原因是没有因公出国（境）费且公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少3万元，下降100%，主要原因是没有安排因公出国（境）；公务用车购置及运行费5万元，比上年减少2万元，下降28.57%，主要原因是运行维护费用降低；公务接待费8万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排173.56万元，比上年增加15.66万元，增长10%，主要原因是其他交通费增加，因为未将事业编制人员的交通补贴纳入2017年预算。其中：办公费25万元，水电费19万元，邮电费2万元，物业管理费5万元，差旅费12万元，维修（护）费3万元，会议费3万元，培训费4万元，公务接待费8万元，公务用车运行维护费5万元，工会经费40万元，其他交通费28.27万元，其他商品和服务支出19.29万元等。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排54万元，其中：货物类采购预算49万元，服务类采购预算5万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：1辆公务用车。
六、预算绩效信息公开情况
2018年本部门预算项目超50万元均为涉及绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款50万元，1个项目。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指中央、省、市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。在党校来说，取得除财政拨款外的培训费属事业收入。
（三）社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：指清远市委党校离退休人员的支出。
（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指中央、省、市财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指行政事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
