清远市招生考试委员会办公室2018年
部门预算公开情况说明
一、单位职能及内设机构
组织实施全市全国普通高等学校招生统一考试（高考），协助省教育考试院开展高校招生录取工作；组织实施全市高等教育自学考试（自考），指导本地区的社会助学活动，组织全市高等教育自学考试毕业人员的思想品德鉴定工作；组织实施全市成人高等、中等学校招生考试（成考）并协助省教育考试部门开展招生录取工作；组织实施全市初中毕业生学业水平考试（中考），承担高中阶段学校招生录取工作；组织和实施全市普通高中学业水平考试。
设内设机构：办公室。
二、2018年部门收支情况总体说明
2018年，财政拨款收支总预算826.15万元,比2017年预算增加561.69万元，增长362.9%，主要是增加招生考试经费。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：教育支出795.19万元、社会保障和就业支出13.29万元、医疗卫生与计划生育支出2.31万元、住房保障支出15.36万元。
四、2018年一般公共预算拨款情况说明
2018年一般公共预算拨款826.15万元,比2017年执行数增加123.58万元，增加17.59%，主要是增加了招生考试经费。其中教育支出795.19万元、社会保障和就业支出13.29万元、医疗卫生与计划生育支出2.31万元、住房保障支出15.36万元。
五、2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出162.15万元，其中：
人员经费134.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费27.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
六、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计6万元，与2017年持平。其中：
因公出国（境）经费预算0万元，与2017年持平；
公务用车购置费0万元，与2017年持平；
公务用车运行维护费4万元，与2017年持平；
公务接待费预算2万元，与2017年持平。
七、2018年政府性基金预算支出情况的说明
2018年，没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、政府采购情况说明
2018年，政府采购预算总额206万元，其中：高清视频会议系统改造25万元、中考等试卷安全保密室维修及用品维修及更新5万元、高考考场升级维护100万元、中考网上阅卷服50万元、办公及清洁用品4万元、办公设备5万元、车辆保险和维修服务2万元、中考报考指南印刷费15万元。
九、国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月 31日，共有车辆1辆，是一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。
十、机关运行经费情况说明
2018年，运行经费财政拨款预算27.9万元，与2017年持平。
| 部门预算公开表1 | |||||
| 清远市招考办财政拨款收支总表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 826.15 | 一、本年支出 | 826.15 | 826.15 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 826.15 | （一）教育支出 | 795.19 | 795.19 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （二）社会保障和就业支出 | 13.29 | 13.29 | ||
| 二、上年结转 | 0.00 | （三）医疗卫生与计划生育支出 | 2.31 | 2.31 | |
| （一）一般公共预算拨款 | （四）住房保障支出 | 15.36 | 15.36 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | ||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 二、结转下年 | 0.00 | ||||
| 收入总计 | 826.15 | 支出总计 | 826.15 | 826.15 | 0.00 |
| 填表说明：1.收入部分请根据附件3《2018年预算支出明细表》和附件6《结转专项资金明细表》填写该表 | |||||
| 2.支出部分根据本表表2和表3填写 | |||||
| 部门预算公开表2 | |||||||||
| 清远市招考办部门一般公共预算支出表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 功能分类科目 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 2018年预算数对比2017年执行数 | 2018年预算数比2017年预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 年初预算数 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 702.57 | 826.15 | 162.15 | 664.00 | 123.58 | 17.59% | 561.69 | 362.90% | |
| 205 | 教育支出 | 674.68 | 795.19 | 131.19 | 664.00 | 120.51 | 17.86% | 555.97 | 419.22% |
| 20501 | 教育管理事务 | 140.33 | 131.19 | 131.19 | - | -9.14 | -6.51% | 21.62 | 16.30% |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 140.33 | 131.19 | 131.19 | -9.14 | -6.51% | 21.62 | 16.30% | |
| 20599 | 其他教育支出 | 534.35 | 664.00 | - | 664.00 | 129.65 | 24.26% | 534.35 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 534.35 | 664.00 | 664.00 | 129.65 | 24.26% | 534.35 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.14 | 13.29 | 13.29 | - | 1.15 | 9.47% | 5.72 | 89.24% |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12.14 | 13.29 | 13.29 | - | 1.15 | 9.47% | 5.72 | 89.24% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.38 | 13.29 | 13.29 | 5.91 | 80.08% | 0.97 | 15.13% | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 2.13 | - | -2.13 | -100.00% | 2.13 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.63 | - | -2.63 | -100.00% | 2.62 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | - | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 2.31 | 2.31 | 2.31 | - | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 2.31 | 2.31 | 2.31 | - | 0.00% | - | 0.00% | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.44 | 15.36 | 15.36 | - | 1.92 | 14.29% | - | 0.00% |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.44 | 15.36 | 15.36 | - | 1.92 | 14.29% | - | 0.00% |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.44 | 15.36 | 15.36 | 1.92 | 14.29% | - | 0.00% | |
| 填表说明：请根据附件3《2018年预算支出明细表》填写该表，但需要向上汇总一级（类）和二级科目（款）。有关科目请根据单位实际情况选择填写。 | |||||||||
| 部门预算公开表3 | |||
| 清远市招考办部门一般公共预算基本支出表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2018年基本支出 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：公用经费 |
| 合计 | 162.15 | 27.90 | |
| 30101 | 基本工资 | 37.25 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 64.54 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 2.06 | 2.06 |
| 30205 | 水费 | 0.42 | 0.42 |
| 30206 | 电费 | 4.50 | 4.50 |
| 30211 | 差旅费 | 9.00 | 9.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 13.29 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 2.31 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 17.28 | 1.92 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.50 | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置 | ||
| 填表说明：请根据预算下达文件的附件3《2018年预算支出明细表》填写该表 | |||
| 部门预算公开表4 | |||||||||||||||||
| 清远市招考办部门一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 2017年预算数 | 2017年预算执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
| 6.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.71 | 2.21 | 2.21 | 1.50 | 6.00 | 4.00 | - | 4.00 | 2.00 | |||||
| 填表说明：2017年预算情况，请根据2017年预算下达文件填写；2017年预算执行情况，请根据2017年部门决算情况填写；2018年预算请根据附件3预算支出明细表填写 | |||||||||||||||||
| 部门预算公开表5 | ||||
| 清远市招考办部门政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 填写说明： | 1.该表根据下达文件的表5，表6来源为政府性基金的项目内容进行填写 | |||
| 2.如无相关数据，请注明无政府性基金安排收入 | ||||
| 部门预算公开表6 | |||
| 清远市招考办部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 826.15 | （一）一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | （二）教育支出 | 795.19 | |
| 三、事业收入 | （三）社会保障和就业支出 | 13.29 | |
| 四、事业单位经营收入 | （四）医疗卫生与计划生育支出 | 2.31 | |
| 五、其他收入 | （五）住房保障支出 | 15.36 | |
| 本年收入合计 | 826.15 | 本年支出合计 | 826.15 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 二、结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 826.15 | 支出总计 | 826.15 |
| 填表说明：该表以单位财务决算为基础填写，上年结转收入要以单位财务决算表为准，2018年收入要结合2018年财政拨款数，如部分事业单位有非财政拨款的事业性收入、经营收入和其他收入需要一并填写。支出情况根据表7和表8内容填写。 | |||
| 部门预算公开表7 | |||||||||||
| 清远市招考办部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 826.15 | 826.15 | |||||||||
| 205 | 教育支出 | 795.19 | 795.19 | ||||||||
| 20501 | 教育管理事务 | 131.19 | 131.19 | ||||||||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 131.19 | 131.19 | ||||||||
| 20599 | 其他教育支出 | 664.00 | 664.00 | ||||||||
| 2059999 | 其他教育支出 | 664.00 | 664.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.29 | 13.29 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13.29 | 13.29 | ||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.29 | 13.29 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.31 | 2.31 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 2.31 | 2.31 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 2.31 | 2.31 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 15.36 | 15.36 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 15.36 | 15.36 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 15.36 | 15.36 | ||||||||
| 部门预算公开表8 | |||||||
| 清远市招考办部门支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 826.15 | 162.15 | 664.00 | ||||
| 205 | 教育支出 | 795.19 | 131.19 | 664.00 | |||
| 20501 | 教育管理事务 | 131.19 | 131.19 | - | |||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 131.19 | 131.19 | ||||
| 20599 | 其他教育支出 | 664.00 | - | 664.00 | |||
| 2059999 | 其他教育支出 | 664.00 | 664.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.29 | 13.29 | - | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13.29 | 13.29 | - | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.29 | 13.29 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | - | |||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | - | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.31 | 2.31 | - | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 2.31 | 2.31 | - | |||
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 2.31 | 2.31 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 15.36 | 15.36 | - | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 15.36 | 15.36 | - | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 15.36 | 15.36 | ||||
