清远市侨联2018年部门预算公开
第一部分 部门概况
一、清远市侨联部门职责
清远市侨联是中共清远市委领导的由归侨、侨眷组成的全市性人民团体，代表归侨、侨眷的利益，依法维护归侨、侨眷的合法权益，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其机关主要职责是：（一）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意；沟通渠道，化解矛盾；加强归侨、侨眷的思想道德教育和法制教育，为全市的改革发展及稳定服务。（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；支持和帮助合法权益受到侵害的归侨、侨眷向有关部门要求依法处理；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与起草有关法规草案；为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。（三）加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。（四）促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来清远投资服务。（五）配合有关主管部门做好推荐人大和政协的归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作。为归侨、侨眷人大代表和政协委员履行参政议政、民主监督职能提供服务。（六）宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；办好侨联刊物等文化宣传阵地；开展海内外文化、学术交流，为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益服务。（七）研究提出市侨联工作方针、计划和发展规划，组织实施清远市归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导各县、区侨联和市侨联所属联谊会等团体会员开展工作。（八）承办省侨联和市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
清远市侨联机构数1个，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，内设两个部门：办公室、经济联络部。
第二部分 部门预算表格
三、清远市侨联2018年度部门预算表格
（详见附件：清远市侨联2018年度部门预算公开表格1--8）
第三部分 部门预算情况说明
四、清远市侨联2018年部门预算情况说明
（一）清远市侨联2018年财政拔款收支预算情况总体说明
清远市侨联2018年财政拨款收支总预算288.61万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入288.61万元,上年结转0万元；支出288.61万元，支出包括：一般公共服务支出212.97万元；社保保障和就业支出57.97万元；医疗卫生与计划生育支出2.31万元；住房保障支出15.36万元。
本年一般公共财政预算包括工资福利支出127.7万元、商品和服务支出76.47万元、对个人和家庭补助和服务支出84.44万元。
另上年结转财政资金0 万元，其中：一般公共财政预算0 万元、政府性基金0万元。
（二）关于清远市侨联2018年一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
清远市侨联2018年一般公共预算当年拨款288.61万元,上年结转0万元。比2017年执行数增加27.86万元，主要是部门专项、住房公积金有所增加。
2、一般公共预算当年拨款结构情况。
工资和福利支出127.7万元，占44%；商品和服务支出76.47万元，占26%；对个人和家庭补助和服务支出84.44万元，占30%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算数为161.3万元，比 2017年执行数减少10.49万元，下降7%。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为57.97万元，比 2017年执行数减少6.56万元，下降10%。主要是2017年离退休干部中有减员的情况，因而人员经费支出减少。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算支出数为2.31万元。对比2017年执行数持平。对比2017年预算数持平。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算支出数为15.36万元。对比2017年执行数增加1.92。对比2017年预算减少24.96万元，主要原因是今年把住房改革支出算入了行政运行经费之中。
（三）清远市侨联2018年一般公共预算基本支出情况说明
1、2018年一般公共预算基本支出288.61万元，其中：
人员经费263.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费24.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置、办公设备购置。公用经费与2017年相比持平。
（四）清远市侨联“三公”经费预算情况说明
2018年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计10.5万元，其中：因公出国（境）经费预算4万元，公务用车运行维护费2万元，公务用车购置费0万元，公务接待费预算4.5万元，2018年“三公经费预算”比2017年预算增加0.5万元。
因公出国（境）费用4元，与去年持平；
公务用车购置费0元，与去年持平；
公务用车运行维护费2万元，与去年持平;
公务接待费预算4.5万元，与去年增加0.5万元。主要由于我会开展全省的“党建带侨建”试点工作，各省市侨联来访学习增多,因而增加了费用。
（五）清远市侨联政府性基金预算支出情况说明
我会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（六） 清远市侨联2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，市侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年市侨联收入总计288.61万元，包括：一般公共预算当年拨款收入288.61万元、上年结转0 万元。市侨联支出总计288.61万元，包括：一般公共服务支出212.97万元；社保保障和就业支出57.97万元；医疗卫生与计划生育支出2.31万元；住房保障支出15.36万元。
（七）清远市侨联2018年收入预算情况说明
清远市侨联2018年收入预算288.61 万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入288.61万元，占100%。
（八） 清远市侨联2018年支出预算情况说明
清远市侨联2018年支出预算288.61 万元，其中：基本支出236.94万元，占82%；项目支出51.67万元，占18%。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2018年部门一般公共预算的机构运行经费安排如下：基本工资42.36万元、津贴补贴41.94万元、其他工资福利支出43.40万元、办公费5万元、电费1.3万元、差旅费5万元、因公出国出境费4万元、会议费3万元、公务接待费4.5万元、公务用车运行维护费2万元、退休费57.97万元、医疗费2.31万元、住房公积金15.36万元、其他对个人和家庭的补助8.8万元。
专项经费（资金）预算情况。2018年部门预算安排专项经费（资金）51.67万元，比2017年预算增加13.67万元，增加26％。主要是增加政府购买服务人员工资专项经费。
2、政府采购情况说明
2018年本部门政府采购预算支出总额3.36万元，其中：政府采购货物预算支出3.36万元。主要是电脑、打印机、办公桌椅等办公设备的购置。
3、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台。
2018年市侨联预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
4、预算绩效管理工作开展情况说明
本部门无重大民生项目和重点支出项目，因此无相关的绩效评价结果。
第四部分 名词解释
五、专业名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按
原规定用途继续使用的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：指行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
附件：清远市侨联2018年度部门预算表格1--8
