2018年清远市中级人民法院
市级部门预算补充说明
目 录
第一部分 清远市中级人民法院概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市中级人民法院概况
一、主要职责
清远市中级人民法院是市的国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导本市基层法院的审判工作，接受省高级人民法院的监督和指导，对清远市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
第一、审判法律规定、上级法院指定由市法院管辖和市法院认为依法应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
第二、审判法律规定由市法院审判的刑事、民事、行政等第二审案件。
第三、审查处理不服本院和下级法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。
第四、审判由省人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。
第五、对下级法院管辖不明的案件等指定管辖。
第六、监督和指导全市基层人民法院的审判工作。
第七、依法行使司法执行权和司法决定权。
第八、依法决定国家赔偿。
第九、管理、协调全市法院执行工作。
第十、参与依法治市活动，对有关法律、法规、规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。
第十一、负责全市法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；协助管理全市法院的机构编制；主管全市法院的监察工作。
第十二、指导全市法院有关经费和物资装备的管理。
第十三、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。
第十四、承办其他应由市法院负责的工作。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
清远市中级人民法院2017年年末在职工作人员为195人，政法编制人员120人，工勤人员4人，其他人员71人。内设政治处和以下15个内设机构：办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、环境资源审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局（副处级建制，下设综合管理科、执行实施庭、执行审查庭构）、审判管理办公室、研究室、司法行政装备科、监察室、技术科。另设1个行政直属机关：司法警察支队。
第二部分 2018年部门预算表
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表1 |
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收支总体情况表 |
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单位名称：广东省清远市中级人民法院 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
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一、财政拨款 |
711.44 |
一、基本支出 |
314.06 |
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二、财政专户拨款 |
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二、项目支出 |
397.38 |
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三、其他资金 |
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三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 |
711.44 |
本年支出合计 |
711.44 |
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四、上级补助收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、上缴上级支出 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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六、结转下年 |
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收入总计 |
711.44 |
支出总计 |
711.44 |
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注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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表2 |
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收入总体情况表 |
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单位名称：广东省清远市中级人民法院 |
单位：万元 |
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项 目 |
2018年预算 |
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一、预算拨款 |
711.44 |
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一般公共预算拨款 |
711.44 |
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基金预算拨款 |
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二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
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事业单位经营收入 |
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其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
711.44 |
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四、上级补助收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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收 入 总 计 |
711.44 |
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表3 |
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支出总体情况表 |
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单位名称：广东省清远市中级人民法院 |
单位：万元 |
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项 目 |
2018年预算 |
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一、基本支出 |
314.06 |
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工资福利支出 |
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一般商品和服务支出 |
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对个人和家庭的补助 |
314.06 |
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其他资本性支出等 |
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自有资金 |
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二、项目支出 |
397.38 |
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日常运转类项目 |
80.16 |
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政府购买服务类项目 |
317.22 |
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信息系统建设类项目 |
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基本建设类项目 |
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科技研发类项目 |
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信息化运维类项目 |
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专项业务类项目 |
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因公出国（境）项目 |
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补助企事业类项目 |
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自有资金 |
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三、事业单位经营支出 |
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本 年 支 出 合 计 |
711.44 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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六、结转下年 |
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支 出 总 计 |
711.44 |
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表4 |
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财政拨款收支总体情况表 |
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单位名称：广东省清远市中级人民法院 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
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一、一般公共预算 |
711.44 |
一、一般公共预算 |
711.44 |
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二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
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三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
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本年收入合计 |
711.44 |
本年支出合计 |
711.44 |
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表5 2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
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单位名称：广东省清远市中级人民法院 |
单位：万元 |
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功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
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小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
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合 计 |
711.44 |
314.06 |
397.38 |
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[204]公共安全支出 |
444.13 |
46.75 |
397.38 |
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[20405]法院 |
444.13 |
46.75 |
397.38 |
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[2040501]行政运行 |
46.75 |
46.75 |
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[2040599]其他法院支出 |
397.38 |
|
397.38 |
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208]社会保障和就业支出 |
267.31 |
267.31 |
|
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[20805]行政事业单位离退休 |
265.52 |
265.52 |
|
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[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
265.52 |
265.52 |
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[20808]抚恤 |
1.79 |
1.79 |
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[2080801]死亡抚恤 |
1.79 |
1.79 |
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表6 |
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2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
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单位名称：广东省清远市中级人民法院 |
单位：万元 |
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政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
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合 计 |
314.06 |
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[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
314.06 |
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[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
1.79 |
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[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
4.80 |
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[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
307.47 |
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表8 2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
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单位名称：广东省清远市中级人民法院 |
单位：万元 |
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项 目 |
2018年预算 |
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2018年行政经费 |
0.00 |
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2018年“三公”经费 |
0.00 |
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其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
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（二）公务用车购置及运行维护支出 |
0.00 |
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1.公务用车购置 |
0.00 |
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2.公务用车运行维护费 |
0.00 |
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（三）公务接待费支出 |
0.00 |
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注： |
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2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
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表9 |
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2018年政府性基金预算支出情况表 |
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单位名称：广东省清远市中级人民法院 |
单位：万元 |
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功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
|
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小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
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[204]公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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[20405]法院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
[2040501]行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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[2040502]一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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[2040504]案件审判 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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[20499]其他公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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[2049901]其他公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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[208]社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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[20805]行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
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表10 2018年部门预算基本支出预算表 |
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单位名称：广东省清远市中级人民法院 |
金额：万元 |
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支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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广东省清远市中级人民法院 |
314.06 |
314.06 |
314.06 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
314.06 |
314.06 |
314.06 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
对个人和家庭的补助 |
314.06 |
314.06 |
314.06 |
|
|
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预算11表 |
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表11 2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
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单位名称：广东省清远市中级人民法院 |
金额：万元 |
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支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
广东省清远市中级人民法院 |
397.38 |
397.38 |
397.38 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
397.38 |
397.38 |
397.38 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府购买服务专项经费 |
317.22 |
317.22 |
317.22 |
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
法院统分结合地方工资福利保障经费 |
80.16 |
80.16 |
80.16 |
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第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算711.44万元，比上年增加20.49万元，增长2.97%，主要原因是根据省以下法院统管改革“统分结合”政策工作要求，当年新增“法院统分结合地方工资福利保障经费”项目预算；支出预算690.95万元，比上年增加20.49万元，增长2.97%，主要原因是根据省以下法院统管改革“统分结合”政策工作要求，当年新增“法院统分结合地方工资福利保障经费”项目预算支出。
“三公”经费安排情况说明
本部门为省级预算单位，该项目经费情况在省级2018年部门预算中安排并公开。
三、机关运行经费安排情况
本部门为省级预算单位，该项目经费情况在省级2018年部门预算中安排并公开。
四、政府采购情况
本部门为省级预算单位，该项目经费情况在省级2018年部门预算中安排并公开。
五、国有资产占有使用情况
本部门为省级预算单位，该项目经费情况在省级2018年部门预算中安排并公开。
六、预算绩效信息公开情况
本部门为省级预算单位，该项目经费情况在省级2018年部门预算中安排并公开。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
