目 录
第一部分 清远市妇联概况
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市妇联概况
一、主要职责:清远市妇女联合会是市委领导下负责妇女工作的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。妇女联合会的基本职能是,代表和维护妇女权益,促进男女平等。其主要职责是紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,贯彻执行市委、市政府和省妇联的工作部署,团结、动员、组织广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。2.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,表彰各类妇女先进典型,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能的培训,全面提高妇女素质。3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向党和政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定,推动妇女、儿童发展纲要、规划的实施,维护妇女儿童合法权益。4.为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。5.指导全市各级妇女组织开展妇女儿童工作;配合组织部门做好女干部的培养、选拔和推荐工作。6.开展妇女统战工作。加强同港、澳、台及海外华人妇女、妇女组织的联谊,促进祖国统一大业;发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,加强合作。7.承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。8.承办市委、市政府和上级妇联交办的其他事项。
二、机构设置:
(一)清远市妇女联合会是群众团体。下属单位有2个:清远市妇女儿童活动中心公益一类,清远市新北江幼儿园公益二类,部门预算为本级预算。
(二)本部门内设机构、人员构成情况:本会内设机构为办公室、宣传部、权益部、市妇女儿童工作委员会办公室。编制12个,工勤编2个,在编人员14人,退休人员8人。
办公室负责组织人事、计划生育、组织联络、机关工会、机关党务工作;配合有关部门做好全市女干部培养、选拨工作;负责全市基层妇女组织建设工作;担负本会的内外协调、沙巴体育、事务管理工作;承办年度工作计划、总结及综合性文件的起草和负责信息工作;组织、协调、指导本会各部室和各级妇联开展妇女、儿童方面的重大问题的调查研究工作;负责重大会议的组织工作和接待工作;负责市妇联文件、材料的对外发送前的审核工作;承担领导布置任务的督办工作;承办文电处理、秘书事务、档案、机要、保密等工作;负责网站维权和管理;负责机关财务、资产、物业及基本建设管理服务工作;指导妇联组织实体建设工作。宣传部负责对全市妇女的宣传教育工作,开展有特色的政治思想工作;围绕党委和政府的中心工作,组织全市妇女参与经济建设;宣传党的路线、方针、政策,宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,宣传妇女和妇联工作;开展农村妇女“双学双比”活动,城镇妇女“巾帼建功”和“五好文明家庭”三大主题活动,配合有关部门开展群众性的精神文明创建活动;组织“三八”红旗手的评选表彰工作;组织协助有关部门对妇女进行科技培训,创办农村妇女学校,提高妇女的整体素质。权益部负责参与有关维护妇女儿童权益法规、规章的拟订;对社会和妇女进行法制宣传教育,提高妇女的法律意识;参与社会治安综合治理、协助解决重大侵权案件;建立健全信访网络,负责处理群众来信来访,为受害妇女提供法律援助和社会服务;开展社区妇女儿童工作;开展女童工作,促进女童身心发展;开展儿童相关工作;负责家庭教育工作的协调与服务;参与推进校外教育工作,协调、推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境;负责指导市儿童福利会工作。清远市妇女儿童工作委员会办公室负责市妇儿工委的日常行政事务、编写各类文件,实施市妇儿工委工作计划,完成上级妇儿工委布置的任务;编制《清远市妇女发展规划》和《清远市儿童发展规划》,并组织实施监测评估;协调和推动各成员单位落实妇女儿童发展规划各项指标的达标任务;开展研究调查,为市政府妇儿工委决策妇女儿童发展中重大问题提供依据。
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
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表1 |
收支总体情况表 |
|||
单位名称:清远市妇联 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
2018年预算数 |
项目 |
2018年预算数 |
一、财政拨款 |
546.59 |
一、基本支出 |
546.59 |
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
546.59 |
本年支出合计 |
546.59 |
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
六、用事业单位基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
|
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|
收 入 总 计 |
546.59 |
支 出 总 计 |
546.59 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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二、收入总体情况表
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表2 |
收入总体情况表 |
|||
单位名称:清远市妇联 |
|
|
单位:万元 |
项目 |
2018年预算数 |
||
一、预算拨款 |
546.59 |
||
一般公共预算拨款 |
546.59 |
||
基金预算拨款 |
|
||
二、财政专户拨款 |
|
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教育收费 |
|
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
|
||
事业收入 |
|
||
事业单位经营收入 |
|
||
其他收入 |
|
||
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||
本年收入合计 |
546.59 |
||
|
|
||
四、上级补助收入 |
|
||
五、附属单位上缴收入 |
|
||
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
||
|
|
||
收入总计 |
546.59 |
三、支出总体情况表
|
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表3 |
支出总体情况表 |
|||
单位名称:清远市妇联 |
|
|
单位:万元 |
项目 |
2018年预算数 |
||
一、基本支出 |
546.59 |
||
工资福利支出 |
265.41 |
||
一般商品和服务支出 |
43.4 |
||
对个人和家庭的补助 |
74.21 |
||
其他资本性支出等 |
163.57 |
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二、项目支出 |
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日常运转类项目 |
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政府购买服务类项目 |
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其他类项目 |
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科技研发类项目 |
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基本建设类项目 |
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补助企事业类项目 |
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信息化运维类项目 |
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专项业务类项目 |
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因公出国(境)项目 |
|
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信息系统建设类项目 |
|
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|
|
||
三、事业单位经营支出 |
|
||
|
|
||
本年收入合计 |
546.59 |
||
|
|
||
四、对附属单位补助支出 |
|
||
五、上缴上级支出 |
|
||
六、结转下年 |
|
||
|
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||
收入总计 |
546.59 |
四、财政拨款收支总体情况表
|
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表4 |
财政拔款收支总体情况表 |
|||
单位名称:清远市妇联 |
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2018年预算数 |
项 目 |
2018年预算数 |
一、一般公共预算 |
546.59 |
一、一般公共预算 |
546.59 |
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
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收 入 总 计 |
546.59 |
支 出 总 计 |
546.59 |
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
|
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表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
|||
单位名称:清远市妇联 |
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单位:万元 |
|
一般公共预算支出 |
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功能科目名称 |
小计 |
其中:基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
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[201]一般公共预算支出 |
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|
|
[20104]发展与改革事务 |
发展与改革事务 |
|
|
[2010499]其他发展与改革事务支出 |
其他发展与改革事务支出 |
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|
[20111]纪检监察事务 |
纪检监察事务 |
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|
[2011105]派驻派出机构 |
派驻派出机构 |
|
|
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
|
|
[2013101]行政运行 |
行政运行 |
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…… |
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六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
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表6 |
一般公共预算基本支出表(按支出经济分类科目) |
||
单位名称:清远市妇联 |
|
单位:万元 |
政府预算支出经济科目 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
合计 |
546.59 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
168.68 |
[50101]工资资金津补贴 |
[30101]基本工资 |
72.02 |
[50101]工资资金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
69.78 |
[50101]工资资金津补贴 |
[30103]奖金 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
26.88 |
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
53.4 |
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
13.9 |
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
5 |
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
6 |
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
[50201]办公经费 |
[30240]税金及附加费用 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
8 |
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
15 |
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
1.5 |
[50207]因公出国(境)费用 |
[30212]因公出国(境)费用 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
4 |
[50209]维修(护)费 |
[30213]维修(护)费 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
[503]机关资本性支出(一) |
[310]资本性支出 |
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
[50302]基础设施建设 |
[31005]基础设施建设 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31009]土地补偿 |
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31010]安置补助 |
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31011]地上附着物和青苗补偿 |
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31012]拆迁补偿 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31008]物资储备 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31019]其他交通工具购置 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31021]文物和陈列品购置 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
8 |
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
8 |
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
232.59 |
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
232.59 |
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
83.92 |
[50901]社会福利和补助 |
[30304]抚恤金 |
|
[50901]社会福利和补助 |
[30305]生活补助 |
|
[50901]社会福利和补助 |
[30306]救济费 |
|
[50901]社会福利和补助 |
[30307]医疗费补助 |
20.16 |
[50901]社会福利和补助 |
[30309]奖励金 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
63.76 |
[50999]对其他个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
|
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
|
|
表7 |
一般公共预算项目支出表(按支出经济分类科目) |
||
单位名称:清远市妇联 |
|
单位:万元 |
政府预算支出经济科目 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
合计 |
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
[50207]因公出国(境)费用 |
[30212]因公出国(境)费用 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
[50209]维修(护)费 |
[30213]维修(护)费 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
[503]机关资本性支出(一) |
[310]资本性支出 |
|
[50306]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
[50301]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
[50303]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
[50901]社会福利和补助 |
[30307]医疗费补助 |
|
[50999]对其他个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
|
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
|
|
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表8 |
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||||
单位名称:清远市妇联 |
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2018年预算 |
|||
行政经费 |
5.5 |
|||
三公经费 |
5.5 |
|||
其中:(一)因公出国(境)支出 |
|
|||
(二)公务用车购置及运行维护支出 |
4 |
|||
1、公务用车购置 |
|
|||
2、公务用车运行维护费 |
4 |
|||
(三)公务接待费支出 |
1.5 |
|||
|
|
|||
注: |
|
|
|
|
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等)不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算及、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等) |
||||