目 录
第一部分 清远市妇联概况
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拔款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市妇联概况
一、主要职责：清远市妇女联合会是市委领导下负责妇女工作的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。妇女联合会的基本职能是，代表和维护妇女权益，促进男女平等。其主要职责是紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，贯彻执行市委、市政府和省妇联的工作部署，团结、动员、组织广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。2.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能的培训，全面提高妇女素质。3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定，推动妇女、儿童发展纲要、规划的实施，维护妇女儿童合法权益。4.为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。5.指导全市各级妇女组织开展妇女儿童工作；配合组织部门做好女干部的培养、选拔和推荐工作。6.开展妇女统战工作。加强同港、澳、台及海外华人妇女、妇女组织的联谊，促进祖国统一大业；发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，加强合作。7.承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。8.承办市委、市政府和上级妇联交办的其他事项。
二、机构设置：
（一）清远市妇女联合会是群众团体。下属单位有2个：清远市妇女儿童活动中心公益一类，清远市新北江幼儿园公益二类，部门预算为本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：本会内设机构为办公室、宣传部、权益部、市妇女儿童工作委员会办公室。编制12个，工勤编2个，在编人员14人，退休人员8人。
办公室负责组织人事、计划生育、组织联络、机关工会、机关党务工作；配合有关部门做好全市女干部培养、选拨工作；负责全市基层妇女组织建设工作；担负本会的内外协调、沙巴体育、事务管理工作；承办年度工作计划、总结及综合性文件的起草和负责信息工作；组织、协调、指导本会各部室和各级妇联开展妇女、儿童方面的重大问题的调查研究工作；负责重大会议的组织工作和接待工作；负责市妇联文件、材料的对外发送前的审核工作；承担领导布置任务的督办工作；承办文电处理、秘书事务、档案、机要、保密等工作；负责网站维权和管理；负责机关财务、资产、物业及基本建设管理服务工作；指导妇联组织实体建设工作。宣传部负责对全市妇女的宣传教育工作，开展有特色的政治思想工作；围绕党委和政府的中心工作，组织全市妇女参与经济建设；宣传党的路线、方针、政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，宣传妇女和妇联工作；开展农村妇女“双学双比”活动，城镇妇女“巾帼建功”和“五好文明家庭”三大主题活动，配合有关部门开展群众性的精神文明创建活动；组织“三八”红旗手的评选表彰工作；组织协助有关部门对妇女进行科技培训，创办农村妇女学校，提高妇女的整体素质。权益部负责参与有关维护妇女儿童权益法规、规章的拟订；对社会和妇女进行法制宣传教育，提高妇女的法律意识；参与社会治安综合治理、协助解决重大侵权案件；建立健全信访网络，负责处理群众来信来访，为受害妇女提供法律援助和社会服务；开展社区妇女儿童工作；开展女童工作，促进女童身心发展；开展儿童相关工作；负责家庭教育工作的协调与服务；参与推进校外教育工作，协调、推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境；负责指导市儿童福利会工作。清远市妇女儿童工作委员会办公室负责市妇儿工委的日常行政事务、编写各类文件，实施市妇儿工委工作计划，完成上级妇儿工委布置的任务；编制《清远市妇女发展规划》和《清远市儿童发展规划》，并组织实施监测评估；协调和推动各成员单位落实妇女儿童发展规划各项指标的达标任务；开展研究调查，为市政府妇儿工委决策妇女儿童发展中重大问题提供依据。
第二部分 2017年部门预算表
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部门预算公开表1 |
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清远市妇联财政拔款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
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一、本年收入 |
448.32 |
一、本年支出 |
459.92 |
459.92 |
|
|
（一）一般公共预算拔款 |
448.32 |
（一）住房公积金 |
23.52 |
23.52 |
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（二）政府性基金预算拔款 |
|
（二）行政运行 |
257.07 |
257.07 |
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二、上年结转 |
|
（三）归口管理的行政单位离退休 |
65.51 |
65.51 |
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（一）一般公共预算拔款 |
11.60 |
（四）行政单位医疗 |
4.05 |
4.05 |
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（二）政府性基金预算拔款 |
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（五）其他群众团体事务支出 |
98.17 |
98.17 |
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二、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
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收入总计 |
459.92 |
支出总计 |
448.32 |
448.32 |
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填表说明：1.收入部分请根据附件3《2017年预算支出明细表》和附件6《结转专项资金明细表》填写该表 |
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2.支出部分根据本表表2和表3填写 |
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部门预算公开表2 |
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清远市妇联部门一般公共预算支出表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2016年执行数 |
2017年预算数 |
2017年预算数对比2016年执行数 |
2017年预算数比2016年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
执行数 |
年初预算数 |
增减额 |
增减% |
增减额 |
增减% |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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30101 |
（一）基本工资 |
57.08 |
73.87 |
73.87 |
73.87 |
16.79 |
0.22 |
31.78 |
0.43 |
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30102 |
（二）津贴补贴 |
63.50 |
73.83 |
73.83 |
73.83 |
10.33 |
0.13 |
4.72 |
0.06 |
|
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|
30199 |
（三）其他工资福利支出 |
11.20 |
11.20 |
11.20 |
11.20 |
0.00 |
0.00 |
3.20 |
0.28 |
|
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|
30201 |
（四）办公费 |
9.62 |
16.80 |
16.80 |
16.80 |
7.18 |
0.42 |
4.80 |
0.42 |
|
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|
30206 |
（五）电费 |
1.39 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
3.61 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
30211 |
（六）差旅费 |
1.48 |
6.10 |
6.10 |
6.10 |
4.62 |
0.75 |
1.10 |
0.18 |
|
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30212 |
(七）因公出国（境）费用 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
30215 |
（八）会议费 |
4.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
4.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
30216 |
（九）培训费 |
4.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
6.00 |
0.60 |
5.00 |
0.50 |
|
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30217 |
（十）公务接待费 |
1.07 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
0.43 |
0.28 |
0.10 |
0.06 |
|
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30231 |
（十一）公务用车运行维护费 |
2.98 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
1.02 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
|
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30299 |
（十二）其他商品和服务支出 |
110.76 |
115.76 |
115.76 |
115.76 |
5.00 |
0.04 |
26.31 |
0.22 |
|
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30302 |
（十三）退休费 |
65.14 |
65.51 |
65.51 |
65.51 |
0.37 |
0.01 |
6.41 |
0.09 |
|
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|
30305 |
（十四）医疗保险 |
4.05 |
4.05 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
30307 |
（十五）医疗费 |
20.16 |
20.16 |
20.16 |
20.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
30311 |
（十六）住房公积金 |
23.52 |
23.52 |
23.52 |
23.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
30399 |
（十七）基他对个人和家庭的补助 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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30228 |
（十八）工会经费 |
2.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
2.00 |
0.50 |
2.00 |
0.50 |
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填表说明：请根据附件3《2017年预算支出明细表》填写该表，但需要向上汇总一级（类）和二级科目（款）。有关科目请根据单位实际情况选择填写。 |
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部门预算公开表3 |
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清远市妇联部门一般公共预算基本支出表 |
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
2017年基本支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中：公用经费 |
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合 计 |
448.32 |
448.32 |
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30101 |
（一）基本工资 |
73.87 |
73.87 |
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|
30102 |
（二）津贴补贴 |
73.83 |
73.83 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
（三）其他工资福利支出 |
11.20 |
11.20 |
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|
30201 |
（四）办公费 |
16.80 |
16.80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30206 |
（五）电费 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30211 |
（六）差旅费 |
6.10 |
6.10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30212 |
(七）因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30215 |
（八）会议费 |
8.00 |
8.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30216 |
（九）培训费 |
10.00 |
10.00 |
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|
30217 |
（十）公务接待费 |
1.50 |
1.50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30231 |
（十一）公务用车运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
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|
30299 |
（十二）其他商品和服务支出 |
115.76 |
115.76 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
（十三）退休费 |
65.51 |
65.51 |
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|
30305 |
（十四）生活补助 |
4.05 |
4.05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
（十五）医疗费 |
20.16 |
20.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30311 |
（十六）住房公积金 |
23.52 |
23.52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30399 |
（十七）基他对个人和家庭的补助 |
5.00 |
5.00 |
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|
30228 |
（十八）工会经费 |
4.00 |
4.00 |
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填表说明：请根据预算下达文件的附件3 2017年预算支出明细表填写该表 |
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部门预算公开表4 |
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清远市妇联部门一般公共预算“三公”经费支出表 |
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单位：万元 |
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2016年预算数 |
2016年预算执行数 |
2017年预算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
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|
5.6 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
4.00 |
1.60 |
5.47 |
1.43 |
4.04 |
0.00 |
2.97 |
1.07 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
4.00 |
1.50 |
|
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部门预算公开表5 |
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清远市妇联部门政府性基金预算支出表 |
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|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
2296013 |
妇女之家、儿童友好示范社区 |
36 |
36 |
36 |
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|
2296013 |
免费为农村贫困妇女提供乳腺癌、宫颈癌检查服务 |
168 |
168 |
168 |
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|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
52 |
52 |
52 |
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合计 |
256.00 |
256.00 |
256.00 |
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填写说明： |
1.该表根据下达文件的表5，表6来源为政府性基金的项目内容进行填写 |
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2.如无相关数据，请注明无政府性基金安排收入 |
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部门预算公开表6 |
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|
清远市妇联部门收支总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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|
一、一般公共预算拔款收入 |
448.32 |
（一）一般公共服务支出 |
459.92 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算拔款收入 |
|
（二）xxxx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、事业收入 |
|
（三）xxxx |
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|
四、事业单位经营收入 |
|
（四）xxxx |
|
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|
五、其他收入 |
|
（五）xxxx |
|
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|
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|
（六）xxxx |
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|
(七）xxxx |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
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|
用事业基金弥补收支差额 |
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二、结转下年 |
0.00 |
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上年结转 |
11.60 |
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收入总计 |
459.92 |
支出总计 |
459.92 |
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填表说明：该表以单位财务决算为基础填写，上年结转收入要以单位财务决算表为准，2017年收入要结合2017年财政拨款数，如部分事业单位有非财政拨款的事业性收入、经营收入和其他收入需要一并填写。支出情况根据表7和表8内容填写。 |
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部门预算公开表7 |
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清远市妇联部门收入总表 |
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|
单位：万元 |
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科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拔款收入 |
政府性基金预算拔款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
|
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|
2012999 |
一般公共预算拔款收入 |
459.92 |
11.60 |
448.32 |
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部门预算公开表8 |
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|
清远市妇联部门支出总表 |
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|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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|
2012999 |
一般公共服务支出 |
715.92 |
459.92 |
256.00 |
|
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|
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第三部分 2017年部门预算情况说明
一、2017 年部门预算收支情况总体说明
2017 年总收入合计 448万元；支出总计448万元。
二、2017 年收入预算情况说明
2017年度收入合计448万元，其中：预算拨款收入448万元；预算外收入0万元。
三、2017年支出预算情况说明
1.支出构成
2017 年度支出预算448万元，包括：工资福利支出159万元；商品和服务支出 147万元，对个人和家庭的补助58万元；其他资本性支出84万元。
2.项目支出安排情况
2017年一般公共预算安排项目支出（专项经费）256万元，与2016年对比，支出预算增加52万元。增加原因说明：52万元是两癌检查CT项目及后续治疗经费。
3.“三公”经费预算情况
2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计5.5万元，比2016年预算减少0.03万元，下降（减少）5.4%。其中：
因公出国（境）经费预算0万元，与2016年相比（减少）。
公务用车运行维护费4万元，比2016 年预算减少0万元。 公务接待费预算1.5万元，比2016 年预算减少0.1万元，主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。本会政府采购超过1000元以上的都在政府采购点进行采购，政府采购9.5万元，比2016年预算减少1.6万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
