清远市艺术研究室2018年度预算说明
一、清远市艺术研究室概况
1、清远市艺术研究室的主要职责
承担省市下达的艺术科学课题的研究，组织推动全市文艺创作和研究，组织参与全市性的重大文艺活动。
2、 机构设置:
本部门无下属单位，部门预算为局二级单位预算。内设2个职能科室，分别是办公室（4人）和创作室（2人）。在职人员4人(其中博士研究生1人，本科1人，二级作家一人，中级作家一人)，退休人员4人，聘员2人；
二、部门预算报表
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收支总体情况表 |
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单位名称：清远市艺术研究室 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
2018年预算数 |
项目 |
2018年预算数 |
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一、财政拨款 |
109.29 |
一、基本支出 |
109.29 |
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二、财政专户拨款 |
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二、项目支出 |
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三、其他资金 |
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三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
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四、上级补助收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、上缴上级支出 |
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六、用事业单位基金弥补收支总额 |
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六、结转下年 |
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收 入 总 计 |
109.29 |
支 出 总 计 |
109.29 |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
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收入总体情况表 |
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单位名称：清远市艺术研究室 |
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单位：万元 |
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项目 |
2018年预算数 |
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一、预算拨款 |
109.29 |
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一般公共预算拨款 |
109.29 |
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基金预算拨款 |
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二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
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事业单位经营收入 |
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其他收入 |
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本年收入合计 |
109.29 |
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四、上级补助收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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收入总计 |
109.29 |
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支出总体情况表 |
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单位名称：清远市艺术研究室 |
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单位：万元 |
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项目 |
2018年预算数 |
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一、基本支出 |
109.29 |
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工资福利支出 |
56.55 |
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一般商品和服务支出 |
16 |
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对个人和家庭的补助 |
36.74 |
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其他资本性支出等 |
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二、项目支出 |
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日常运转类项目 |
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政府购买服务类项目 |
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其他类项目 |
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科技研发类项目 |
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基本建设类项目 |
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补助企事业类项目 |
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信息化运维类项目 |
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专项业务类项目 |
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因公出国（境）项目 |
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信息系统建设类项目 |
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三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 |
109.29 |
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|
四、对附属单位补助支出 |
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|
五、上缴上级支出 |
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|
六、结转下年 |
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收入总计 |
109.29 |
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|
财政拔款收支总体情况表 |
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单位名称：清远市艺术研究室 |
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|
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2018年预算数 |
项 目 |
2018年预算数 |
|
一、一般公共预算 |
109.29 |
一、一般公共预算 |
109.29 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
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三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
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收 入 总 计 |
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支 出 总 计 |
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表5 |
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
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单位名称：清远市艺术研究室 |
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|
单位：万元 |
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一般公共预算支出 |
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功能科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
109.29 |
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|
文化创作与保护 |
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64.90 |
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住房公积金 |
|
8.40 |
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事业单位离退休 |
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25.54 |
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事业单位医疗 |
|
1.45 |
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其他文化支出 |
|
9 |
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表6 |
|
一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目） |
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单位名称：清远市艺术研究室 |
|
单位：万元 |
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政府预算支出经济科目 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
合计 |
109.29 |
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|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50101]工资资金津补贴 |
[30101]基本工资 |
18.32 |
|
[50101]工资资金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
18.76 |
|
[50101]工资资金津补贴 |
[30103]奖金 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
19.47 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
8.4 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
2 |
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[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.5 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
2.5 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
2 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30240]税金及附加费用 |
|
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[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
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|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
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|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
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|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
9 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
|
[50302]基础设施建设 |
[31005]基础设施建设 |
|
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31009]土地补偿 |
|
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31010]安置补助 |
|
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31011]地上附着物和青苗补偿 |
|
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31012]拆迁补偿 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
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[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31008]物资储备 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31019]其他交通工具购置 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31021]文物和陈列品购置 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
|
[50901]社会福利和补助 |
[30304]抚恤金 |
|
|
[50901]社会福利和补助 |
[30305]生活补助 |
|
|
[50901]社会福利和补助 |
[30306]救济费 |
|
|
[50901]社会福利和补助 |
[30307]医疗费补助 |
1.45 |
|
[50901]社会福利和补助 |
[30309]奖励金 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
22.34 |
|
[50999]对其他个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
4.55 |
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表7 |
|
一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目） |
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单位名称： |
|
单位：万元 |
|
政府预算支出经济科目 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
合计 |
7 |
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
2 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.5 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
2.5 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
2 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
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|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
[50306]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
|
[50301]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|
[50303]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
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[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
|
[50901]社会福利和补助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
[50999]对其他个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
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三、补充说明
2018年度一般预算拨款收入和预算支出为109.29万元,比一年增加7.37万元，主要原因是在职人员工资调整。支出预算109.29万元，比上年增加7.37万元，是因为在职人员工资调整的原因 。现就有关事项说明如下:
1、2018年度收入合计109.29万元，比上一年增加7.37万元。增长了6%，主要是工资福利支出增加15.95元，商品和服务支出减少7.4万元、对个人和家补助和服务支出减少1.18万元；支出预算109.29万元，比上一年增加7.37万元。增长了6%，主要是工资福利支出增加15.95元，商品和服务支出减少7.4万元、对个人和家补助和服务支出减少1.18万元，本单位无预算外收入及基金预算收入。
2、本单位2018年一般公共预算支出109.29万元，其中人员经费42.82万元，改革性补贴22.13万元，公用经费7万元，专用经费9万元，对个人和家庭补助28.34万元。
3、本单位2018年无政府性基金预算支出和“三公经费”支出。
四、2018年，我部室机关运行经费安排7万元，与上年持平，其中办公费2万元，水费5000元，电费25000元，差旅费2万元。
五、政府采购情况
2018年本部门政府采购预算安排9万元 ，主要用于服务类。
六、国有资产中有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总数为271865.53元，其中固定资产额为220288元，通用设备140776元，家具、用具、装具及动植物84820元，2017年增加17920元，是根据单位的实际工作需求购入相机及笔记本电脑各一台，投入到日常的采访及材料编辑，已及时作相关财务处理和固定资产登记。
七、2018年本部门推进预算绩效公开的有关工作情况：按照部门预算信息公开要求全部在市政府网站公开，项目纯净目标覆盖率100%。
八、专业性较强的名词解释：无
清远市艺术研究室
2018年3月26日
