2017年清远市残疾人就业服务部部门预算
目 录
第一部分 清远市残疾人就业服务部（部门名称）概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市残疾人就业服务部概况
一、主要职责
实施全市分散按比例安排残疾人就业工作，征收和管理残疾人就业保障金；承担各用人单位年度分散按比例安排残疾人就业年审工作，协助督查各用人单位执行残疾人劳动权益保障法律法规方面的情况；开展残疾人求职登记、残疾人劳动能力评估、就业咨询、职业指导、职业培训、职业介绍等工作；为广大用人单位和残疾人搭桥引线，为残疾人就业提供全方位的服务；承担全市残疾人基础信息数据和网络信息平台建设，推进信息和交流无障碍建设，残疾人基本状况动态调查，以及统计工作和完善残疾人事业统计指标体系建设。
二、机构设置
本部门为公益一类事业单位，正科级。事业编制7名，其中主任1名，副主任1名。
第二部分 2017年部门预算表
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表1 |
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收支总体情况表 |
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单位名称：清远市残疾人就业服务部 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
|
一、财政拨款 |
82.98 |
一、基本支出 |
70.98 |
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二、财政专户拨款 |
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二、项目支出 |
102.00 |
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三、其他资金 |
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三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 |
82.98 |
本年支出合计 |
82.98 |
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四、上级补助收入 |
90.00 |
四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、上缴上级支出 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
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收入总计 |
172.98 |
支出总计 |
172.98 |
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注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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表1 |
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表2 |
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收入总体情况表 |
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单位名称：清远市残疾人就业服务部 |
单位：万元 |
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项 目 |
2017年预算 |
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一、预算拨款 |
82.98 |
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一般公共预算拨款 |
82.98 |
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基金预算拨款 |
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二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
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事业单位经营收入 |
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其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
82.98 |
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四、上级补助收入 |
90.00 |
||||||||
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五、附属单位上缴收入 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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收 入 总 计 |
172.98 |
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表3 |
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支出总体情况表 |
|||||||||
|
单位名称：清远市残疾人就业服务部 |
单位：万元 |
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项 目 |
2017年预算 |
||||||||
|
一、基本支出 |
70.98 |
||||||||
|
工资福利支出 |
44.43 |
||||||||
|
一般商品和服务支出 |
11.04 |
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对个人和家庭的补助 |
15.51 |
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|
其他资本性支出等 |
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二、项目支出 |
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日常运转类项目 |
12.00 |
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政府购买服务类项目 |
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其他类项目 |
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科技研发类项目 |
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基本建设类项目 |
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补助企事业类项目 |
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信息化运维类项目 |
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专项业务类项目 |
90.00 |
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因公出国（境）项目 |
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信息系统建设类项目 |
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三、事业单位经营支出 |
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本 年 支 出 合 计 |
172.98 |
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|
四、对附属单位补助支出 |
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||||||||
|
五、上缴上级支出 |
|
||||||||
|
六、结转下年 |
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||||||||
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||||||||
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支 出 总 计 |
172.98 |
||||||||
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表4 |
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|
财政拨款收支总体情况表 |
|||||||||
|
单位名称：清远市残疾人就业服务部 |
单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
||||||
|
一、一般公共预算 |
82.98 |
一、一般公共预算 |
82.98 |
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|
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
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|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
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本年收入合计 |
82.98 |
本年支出合计 |
82.98 |
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表5 |
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
|||
|
单位名称：清远市残疾人就业服务部 |
单位：万元 |
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功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
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|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
|
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|
[201]一般公共服务支出 |
172.98 |
70.98 |
102.00 |
|
[20104]发展与改革事务 |
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|
|
|
[2010499]其他发展与改革事务支出 |
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[20111]纪检监察事务 |
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[2011105]派驻派出机构 |
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|
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[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 |
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|
[2013101]行政运行 |
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|
[2013102]一般行政管理事务 |
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|
[2013103]机关服务 |
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|
[2013105]专项业务 |
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[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
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|
[204]公共安全支出 |
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[20409]国家保密 |
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[2040905]保密管理 |
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[2040999]其他国家保密支出 |
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[205]教育支出 |
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[20502]普通教育 |
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[2050201]学前教育 |
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[208]社会保障和就业支出 |
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[20805]行政事业单位离退休 |
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[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
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[2080502]事业单位离退休 |
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|
[2080599]其他行政事业单位离退休支出 |
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表6 |
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：清远市残疾人就业服务部 |
单位：万元 |
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|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2017年预算 |
|
|
合 计 |
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
53.83 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
16.31 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
25.52 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
|
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
12.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
11.04 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
0.50 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.50 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0.50 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0.50 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
1.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
1.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
1.00 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
1.04 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
2.60 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
2.60 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
3.51 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
3.51 |
|
|
|
表7 |
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：清远市残疾人就业服务部 |
单位：万元 |
|
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2017年预算 |
|
|
合 计 |
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
44.43 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
44.43 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
11.04 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
0.50 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.50 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0.50 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0.50 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
1.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
1.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
1.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
1.04 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
15.51 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
15.51 |
|
|
|
表8 |
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||
|
单位名称：清远市残疾人就业服务部 |
单位：万元 |
|
|
项 目 |
2017年预算 |
|
|
行政经费 |
|
|
|
“三公”经费 |
6.00 |
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
|
|
|
1.公务用车购置 |
|
|
|
2.公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
|
（三）公务接待费支出 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
注： |
||
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
||
|
|
|
|
表9 |
|
2017年政府性基金预算支出情况表 |
|||
|
单位名称：清远市残疾人就业服务部 |
单位：万元 |
||
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
2017年部门预算基本支出预算表 |
|||||||
|
单位名称：清远市残疾人就业服务部 |
|
金额：万元 |
|||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
70.98 |
|
70.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
2017年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
||||||||
|
单位名称：清远市残疾人就业服务部 |
|
|
金额：万元 |
|||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
102.00 |
|
12.00 |
|
|
|
90.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2017年部门预算情况说明
1、关于清远市残疾人就业服务部2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
清远市残疾人就业服务部2017年财政拨款收支总预算82.98万元，主要用于社会保障和就业支出70.88万元、医疗卫生与计划生育支出2.02万元、住房保障支出10.08万元。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算拨款。
2、关于清远市残疾人就业服务部2017年一般公共预算拨款情况说明
清远市残疾人就业服务部2017年一般公共预算当年拨款82.98万元，其中社会保障和就业支出2017年为70.88万元，比2016年社会保障和就业支出69.68万元执行数增加1.2万元，增加1.72%；医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出支出无增减。
3、关于清远市残疾人就业服务部2017年一般公共预算基本支出情况说明
清远市残疾人就业服务部2017年一般公共预算基本支出70.98万元，其中工资福利支出44.43万元，主要是其他工资福利支出；商品和服务支出11.04万元；主要用于水电、差旅、会议、培训、公务接待、公务用车运行维护；对个人和家庭的补助15.51万元，主要是住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、关于清远市残疾就业服务部2017年“三公”经费预算情况说明
清远市残疾人就业服务部2017年“三公”经费预算6万元，主要用于公务接待和公务用车运行维护。
5、关于清远市残疾人就业服务部2017年政府性基金预算支出情况说明
清远市残疾人就业服务部2017年没有政府性基金预算拨款。
6、关于清远市残疾人就业服务部2017年收支预算情况说明
清远市残疾人就业服务部2017年的收入包括：一般公共预算拔款收入82.98万元、上级补助收入90万元。
7、关于清远市残疾人就业服务部2017年收入预算情况说明
清远市残疾人就业服务部2017年的总收入预算172.98万元，其中：一般公共预算拨款收入82.98万元，占总收入的48%；上级补助收入90万元，占总收入的52%。
8、关于清远市残疾人就业服务部2017年支出预算情况说明
清远市残疾人就业服务部2017年的总支出预算172.98万元，用于社会保障和就业支出160.88万元，占总支出的93%。医疗卫生与计划生育支出2.02万元，占总支出的1%、住房保障支出10.08万元，占总支出的6%。
9、关于清远市残疾人就业服务部2017年政府采购情况说明
清远市残疾人就业服务部2017年政府采购预算为2.95万元。
10、关于清远市残疾人就业服务部2017年车辆情况说明
清远市残疾人就业服务部2017年已有车辆一辆。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市财政局当年拨付的资金。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公经费”：是指市财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
