2016年清远市文化市场综合执法大队部门预算
（补充说明）
目 录
第一部分 清远市文化市场综合执法大队概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市文化市场综合执法大队概况
一、主要职责
主要职能：一是查处演出和娱乐、网吧和互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为；二是查处违法安装和设置卫星电视节目和走私盗版影片放映行为；三是查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处盗版行为；四是承担“扫黄”“打非”有关工作任务；五是承担法律、法规规定的其他相关的行政处罚、行政强制及监督检查等。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，预算为大队本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：大队内设2个职能科室，分别是综合科和执法科。市文化市场综合执法大队行政执法专项编制共13名，后勤服务编制3名，其中大队长（副处级）1名，副大队长（正科级）2名，科长（副科级）2名。截止2015年12月31日，在职人员16人（含3名后勤服务人员）。
第二部分 2016年部门预算表
表1 收支总体情况表 |
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单位名称： 清远市文化市场综合执法大队 单位：万元 |
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收 入 | 支 出 |
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项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
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一、财政拨款 | 245.05 | 一、基本支出 | 225.05 |
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二、财政专户拨款 |
| 二、项目支出 | 20 |
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三、其他资金 |
| 三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 | 245.05 | 本年支出合计 | 245.05 |
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四、上级补助收入 |
| 四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
| 五、上缴上级支出 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
| 六、结转下年 |
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收入总计 | 245.05 | 支出总计 | 245.05 |
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注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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| 表2 | |
收入总体情况表 | |||
单位名称： 清远市文化市场综合执法大队 单位：万元 |
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项 目 | 2016年预算 | ||
一、预算拨款 |
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一般公共预算拨款 | 245.05 | ||
基金预算拨款 |
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二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
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事业单位经营收入 |
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其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 | 245.05 | ||
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四、上级补助收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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收 入 总 计 | 245.05 | ||
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| 表3 |
支出总体情况表 | ||
单位名称：清远市文化市场综合执法大队 单位：万元 |
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项 目 | 2016年预算 | |
一、基本支出 |
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工资福利支出 | 151.82 | |
一般商品和服务支出 | 29.4 | |
对个人和家庭的补助 | 38.83 | |
其他资本性支出等 | 5 | |
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二、项目支出 | 20 | |
日常运转类项目 | 20 | |
政府购买服务类项目 |
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其他类项目 |
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科技研发类项目 |
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基本建设类项目 |
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补助企事业类项目 |
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信息化运维类项目 |
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专项业务类项目 |
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因公出国（境）项目 |
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信息系统建设类项目 |
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三、事业单位经营支出 |
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本 年 支 出 合 计 | 245.05 | |
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| |
四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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六、结转下年 |
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支 出 总 计 | 245.05 | |
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| 表4 | ||
财政拨款收支总体情况表 | |||||
单位名称：清远市文化市场综合执法大队 单位：万元 |
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收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 | ||
一、一般公共预算 | 245.05 | 一、一般公共预算 | 245.05 | ||
二、政府性基金预算 |
| 二、政府性基金预算 |
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三、国有资本经营预算 |
| 三、国有资本经营预算 |
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本年收入合计 | 245.05 | 本年支出合计 | 245.05 | ||
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | ||||
单位名称：清远市文化市场综合执法大队 单位：万元 |
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功能科目名称 | 一般公共预算支出 | |||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 |
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[207]文化体育与传媒支出 | 215.51 | 195.51 | 20 | |
[20701]文化 | 215.51 | 195.51 | 20 | |
[2070101]行政运行 | 195.51 | 195.51 |
| |
[2070112]文化市场管理 | 20 |
| 20 | |
[208]社会保障和就业支出 |
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[20805]行政事业单位离退休 |
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[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
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[210]医疗卫生与计划生育支出 | 4.34 | 4.34 |
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[21011]行政事业单位医疗 | 4.34 | 4.34 |
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[221]住房保障支出 | 25.2 | 25.2 |
| |
[22102]住房改革支出 | 25.2 | 25.2 |
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[2210201]住房公积金 | 25.2 | 25.2 |
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表5
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| 表6 | |||
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） | |||||
单位名称：清远市文化市场综合执法大队 | 单位：万元 | ||||
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 | |||
| 合 计 | 225.05 | |||
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 |
| |||
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 58.82 | |||
[50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 70.20 | |||
[50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 |
| |||
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 |
| |||
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 25.2 | |||
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 22.8 | |||
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 |
| |||
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 2.8 | |||
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 1.4 | |||
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.8 | |||
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 1 | |||
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 2 | |||
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0.3 | |||
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |
| |||
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 2 | |||
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 |
| |||
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 |
| |||
[50201]办公经费 | [30229]福利费 |
| |||
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |
| |||
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 1 | |||
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 0.5 | |||
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |
| |||
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 2 | |||
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 |
| |||
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 2.5 | |||
[50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 |
| |||
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 8.6 | |||
[50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 |
| |||
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 4.5 | |||
[503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 |
| |||
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 5 | |||
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 |
| |||
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 |
| |||
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 |
| |||
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 |
| |||
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 |
| |||
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 |
| |||
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |
| |||
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 |
| |||
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 |
| |||
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 |
| |||
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 |
| |||
[50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 |
| |||
[50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 0.8 | |||
[50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 4.34 | |||
[50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 |
| |||
[50905]离退休费 | [30301]离休费 |
| |||
[50905]离退休费 | [30302]退休费 |
| |||
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 8.49 | |||
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表7 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） | ||
单位名称：清远市文化市场综合执法大队 | 单位：万元 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
| 合 计 |
|
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 |
|
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 |
|
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |
|
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 |
|
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 5.06 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 1.5 |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 |
|
[50201]办公经费 | [30205]水费 |
|
[50201]办公经费 | [30206]电费 |
|
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 1.2 |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |
|
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 2 |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 |
|
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |
|
[50202]会议费 | [30215]会议费 |
|
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 4 |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |
|
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |
|
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 |
|
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 |
|
[50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 |
|
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 6.24 |
[503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 |
|
[50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 |
|
[50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 |
|
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 |
|
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 |
|
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 |
|
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 |
|
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 |
|
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 |
|
[50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 |
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表8 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |||
单位名称：清远市文化市场综合执法大队 | 单位：万元 | ||
项 目 | 2016年预算 | ||
行政经费 | 245.05 | ||
“三公”经费 | 11.1 | ||
其中：（一）因公出国（境）支出 |
| ||
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
| ||
1.公务用车购置 |
| ||
2.公务用车运行维护费 | 8.6 | ||
（三）公务接待费支出 | 2.5 | ||
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注： | |||
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | |||
表9 2016年政府性基金预算支出情况表 |
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单位名称：清远市文化市场综合执法大队 |
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功能科目名称 | 政府性基金预算支出 |
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小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| |
此项数据无安排 |
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注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
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表10
2016年部门预算基本支出预算表 单位名称：清远市文化市场综合执法大队 金额：万元 | ||||||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
合计 | 225.05 | 225.05 | 225.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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清远市文化市场综合执法大队 | 225.05 | 225.05 | 225.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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表11
2016年部门预算项目支出及其他支出预算表 | ||||||||
单位名称： 清远市文化市场综合执法大队 |
| 金额：万元 | ||||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效 目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫黄打非、保护知识产权专项整治行动 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全市各项专项整治行动、执法业务培训、暗访及办案专项 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年部门预算收入合计245.05万元。支出总计245.05万元。其中：行政运行195.51万元，住房公积金25.2万元，行政单位医疗4.34万元，文化市场管理20万元。2016年部门预算收入支出都比2015年的246.69万元减少了1.64万元，主要是严格执行中央、省市的有关规定，力行节约，减少部分行政运行经费。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计11.1万元，与2015年持平。
其中：因公出国（境）经费预算0万元，与2016年相比，没有增加也没有减少。
公务用车运行维护费8.6万元，与2015年持平。
公务接待费预算2.5万元，与2015年持平。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排54.4万元，比上年56.48万元减少2.08万元，减少7%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的各项要求，严控运行经费，其中：办公费7.5万元，印刷费2.5万元，邮电费1.5万元，差旅费4万元，会议费1万元，培训费4.5万元，专用材料及一般设备购置费5万元，办公用房水电费2.5万元，公务用车运行维护费8.6万元，劳务费2万元等。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：102.31万元，分布构成情况为：车辆69.62万元，其他固定资产32.69万元。
六、预算绩效信息公开情况
2016年，本部门无项目预算绩效信息公开的有关工作情况。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
(七)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(十)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(十一)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十三)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
