2016年
清远市扶贫办部门预算
目 录
第一部分 清远市扶贫办概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 清远市扶贫办2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市扶贫办概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和省关于扶贫开发和老区建设工作的方针、政策和部署，研究拟订本市扶贫开发、老区建设、下山移民的政策、措施，并组织实施和监督检查。
（二）研究拟订全市扶贫开发和老区建设中长期规划和年度实施计划，并组织实施；协调解决全市扶贫开发和老区建设工作中的重大问题，并对县、镇、办事处扶贫开发和老区建设工作进行指导和管理。
（三）研究拟订本市不具备生产生活条件的贫困地区、高寒山区、革命老区、少数民族地区、下山移民搬迁安置中长期规划和年度实施计划，并组织实施。
（四）组织、协调、服务省直及发达地区（广州市）对口帮扶单位和市机关挂钩扶持工作，组织动员全社会开展扶贫济困活动。
（五）根据国家和省关于各种扶贫资金的管理使用办法，协调有关部门，管好用好各类扶贫资金并进行跟踪检查和督办落实。
（六）会同有关部门共同考察、论证、筛选、审定扶贫信贷开发项目、财政扶贫项目和老区建设项目，积极向国家和省申报项目，并做好项目实施工作。
（七）按照上级要求，组织实施农村贫困劳动力培训转移、农业实用技术培训工作，积极组织全市乡（镇）以上干部参加国家和省的扶贫管理干部培训。
（八）开展全市的贫困状况监测、登记建档立卡、统计，对贫困人口实行动态管理，分析贫困地区、革命老区经济发展和贫困状况，对全市扶贫开发、老区建设、移民搬迁工作进行调查研究，总结推广典型经验，为市委、市政府决策提供依据。
（九）研究拟订贫困村扶贫互助资金中长期年度计划，并组织实施。
（十）研究拟订新时期精准扶贫精准脱贫工作规划，并组织实施。
（十一）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
本部门无下属单位，部门预算为本级预算。内设机构及人员构成情况：内设3个科室：综合科、业务科、老区建设科；1个临时机构：扶贫开发“规划到户责任到人”办公室。事业编制12名，实有人数13人，退休人员6人，雇员4人。
第二部分 2016年部门预算表
表1
收支总体情况表
单位名称：清远市扶贫开发领导小组办公室
单位：万元
收 入
支 出
项目
2016年预算数
项目
2016年预算数
一、财政拨款
346.92
一、基本支出
261.82
二、财政专户拨款
二、项目支出
171.15
三、其他资金
三、事业单位经营支出
本年收入合计
346.92
本年支出合计
432.97
四、上级补助收入
四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入
五、上缴上级支出
六、用事业单位基金弥补收支总额
六、结转下年
七、上年结转
86.05
收 入 总 计
432.97
支 出 总 计
432.97
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
| 表2 | |||
| 收入总体情况表 | |||
| 单位名称：清远市扶贫开发领导小组办公室 | 单位：万元 | ||
| 项目 | 2016年预算数 | ||
| 一、预算拨款 | 346.92 | ||
| 一般公共预算拨款 | 346.92 | ||
| 基金预算拨款 | |||
| 二、财政专户拨款 | |||
| 教育收费 | |||
| 其他财政收入拨款 | |||
| 三、其他资金 | |||
| 事业收入 | |||
| 事业单位经营收入 | |||
| 其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 346.92 | ||
| 四、上级补助收入 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | |||
| 六、用事业基金弥补收支总额 | |||
| 七、上年结转 | 86.05 | ||
| 收入总计 | 432.97 | ||
| 表3 | |||
| 支出总体情况表 | |||
| 单位名称：清远市扶贫开发领导小组办公室 | 单位：万元 | ||
| 项目 | 2016年预算数 | ||
| 一、基本支出 | 261.82 | ||
| 工资福利支出 | 168.46 | ||
| 一般商品和服务支出 | 40.3 | ||
| 对个人和家庭的补助 | 53.06 | ||
| 其他资本性支出等 | |||
| 二、项目支出 | 171.15 | ||
| 日常运转类项目 | 20.1 | ||
| 政府购买服务类项目 | |||
| 其他类项目 | |||
| 科技研发类项目 | |||
| 基本建设类项目 | |||
| 补助企事业类项目 | |||
| 信息化运维类项目 | |||
| 专项业务类项目 | 151.05 | ||
| 因公出国（境）项目 | |||
| 信息系统建设类项目 | |||
| 三、事业单位经营支出 | |||
| 本年收入合计 | 432.97 | ||
| 四、对附属单位补助支出 | |||
| 五、上缴上级支出 | |||
| 六、结转下年 | |||
| 收入总计 | 432.97 | ||
| 表4 | |||
| 财政拔款收支总体情况表 | |||
| 单位名称：清远市扶贫开发领导小组办公室 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
| 一、一般公共预算 | 346.92 | 一、一般公共预算 | 432.97 |
| 二、政府性基金预算 | 二、政府性基金预算 | ||
| 三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | ||
| 四、上年结转 | 86.05 | ||
| 收 入 总 计 | 432.97 | 支 出 总 计 | 432.97 |
| 表7 | ||
| 一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目） | ||
| 单位名称：清远市扶贫开发领导小组办公室 | 单位：万元 | |
| 政府预算支出经济科目 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
| 合计 | 171.15 | |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 13.8 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 13.8 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 157.35 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 11.05 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 14.8 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 18.2 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 9.6 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 6.3 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 65 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 26 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | |
| [50306]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | |
| [50301]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | |
| [50303]设备购置 | [31002]办公设备购置 | |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | |
| [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | |
| [50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 | |
| [50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 6.4 |
| 表8 | |||
| 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |||
| 单位名称：清远市扶贫开发领导小组办公室 | 单位：万元 | ||
| 项目 | 2017年预算 | ||
| 行政经费 | 40.3 | ||
| 三公经费 | 17.4 | ||
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | |||
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 11.6 | ||
| 1、公务用车购置 | |||
| 2、公务用车运行维护费 | 11.6 | ||
| （三）公务接待费支出 | 5.8 | ||
| 注： | |||
| 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等）不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算及、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等） | |||
| 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待（外宾接待）费用。 | |||
| 表9 | ||||
| 2016年政府性基金预算支出情况表 | ||||
| 单位名称：清远市扶贫开发领导小组办公室 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 | ||||
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表10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016年政府性基金基本支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：清远市扶贫开发领导小组办公室 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。
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第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算346.92万元，上年项目结余86.05万元，共432.97万元，比上年增加141.8万元，增长48.7%，主要原因是市“双到办”工作经费及聘用人员经费、市四套班子领导春节扶贫慰问专项经费列入预算。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排17.4万元，与上年保持不变；其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费11.6万元，与上年保持不变；公务接待费5.8万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排40.3万元，与上年保持不变。其中：办公费7.5万元，邮电费2万元，差旅费8.8万元，办公用房水电费4.6万元，公务接待费5.8万元，公务用车运行维护费11.6万元。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排19.78万元，其中：货物类采购预算19.78万元，其中：办公用品3万元；办公设备及耗材5万元；资料印刷费4万元；汽车维修、保险及加油等7.78万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：总资产179.66万元。
(一)分布构成情况为：土地房屋构筑物7.38万元（示范果场农用房），通用设备165.2万元，家具用具7.08万元。
(二)主要实物资产数据情况为：示范果场农用房面积150平方米，价值7.38万元；车辆3辆，价值96.86万元；空调、电脑等办公设备,价值68.34万元；家具用具7.08万元。
(三) 2015年资产变动情况为：无增减。
(四)市扶贫办有3辆一般公务用车，无预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
六、预算绩效信息公开情况
2016年，本部门无相关预算绩效信息公开的有关工作情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。
二、其他收入：指除“一般公共预算拨款”及“政府性基金预算拨款”以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
三、上年结转：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
