2016年
清远市教育局部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
综合管理全市各级各类学校工作；指导和管理各类学校的电化教育、远程教育工作；负责教育评估并对教育教学质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制和学校后勤社会化改革；指导各类学校学生学籍管理工作。监督、检查各地贯彻执行教育法律、法规、方针政策情况，负责督政、督学工作，督导、检查下级人民政府及教育主管部门履行教育职责和“两基”的巩固提高工作，督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。规划教育系统的教育科研工作，协调和指导学校开展教育教学研究和改革；协调规划、管理各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息化工作和实施；指导教育管理信息及统计工作。统筹管理社会力量举办的各类中等专业教育、职业技术教育、基础教育和继续教育等工作。规划并指导中小学的布局和调整工作。规划、指导和管理各类学校的德育、体育卫生、艺术教育、校园和师生安全及国防教育工作。负责市直教育系统纪检监察工作；会同有关部门抓好治理教育乱收费工作。规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。
二、机构设置
（一）本部门预算包括局本级预算，市直民办学校预算。
本部门内设机构设内设机构：办公室、教育科、体育卫生与艺术教育科、高中与中职教育科、督导室、基建财务科、人事科、德育安全科。人员构成情况：在职人员34人，离退休人员40人。
第二部分 2016年部门预算表
| 表1 | |||
| 收支总体情况表 | |||
| 单位名称：清远市教育局 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 2016年预算数 | 项目 | 2016年预算数 |
| 一、财政拨款 | 4217.49 | 一、基本支出 | 850.27 |
| 二、财政专户拨款 | 二、项目支出 | 3,367.22 | |
| 三、其他资金 | 三、事业单位经营支出 | ||
| 本年收入合计 | 4,217.49 | 本年支出合计 | 4,217.49 |
| 四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
| 六、用事业单位基金弥补收支总额 | 六、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 4,217.49 | 支 出 总 计 | 4,217.49 |
| 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 | |||
| 表2 | |||
| 收入总体情况表 | |||
| 单位名称：清远市教育局 | 单位：万元 | ||
| 项目 | 2016年预算数 | ||
| 一、预算拨款 | 4217.49 | ||
| 一般公共预算拨款 | 4217.49 | ||
| 基金预算拨款 | |||
| 二、财政专户拨款 | |||
| 教育收费 | |||
| 其他财政收入拨款 | |||
| 三、其他资金 | |||
| 事业收入 | |||
| 事业单位经营收入 | |||
| 其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 4217.49 | ||
| 四、上级补助收入 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | |||
| 六、用事业基金弥补收支总额 | |||
| 收入总计 | 4217.49 | ||
| 表3 | |||
| 支出总体情况表 | |||
| 单位名称：清远市教育局 | 单位：万元 | ||
| 项目 | 2016年预算数 | ||
| 一、基本支出 | 850.27 | ||
| 工资福利支出 | 444.11 | ||
| 一般商品和服务支出 | 105.4 | ||
| 对个人和家庭的补助 | 300.76 | ||
| 其他资本性支出等 | |||
| 二、项目支出 | 3367.22 | ||
| 日常运转类项目 | |||
| 政府购买服务类项目 | |||
| 其他类项目 | |||
| 科技研发类项目 | |||
| 基本建设类项目 | |||
| 补助企事业类项目 | |||
| 信息化运维类项目 | 1459 | ||
| 专项业务类项目 | 1908.22 | ||
| 因公出国（境）项目 | |||
| 信息系统建设类项目 | |||
| 三、事业单位经营支出 | |||
| 本年收入合计 | 4217.49 | ||
| 四、对附属单位补助支出 | |||
| 五、上缴上级支出 | |||
| 六、结转下年 | |||
| 收入总计 | 4217.49 | ||
| 表4 | |||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位名称：清远市教育局 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
| 一、一般公共预算 | 4,217.49 | 一、一般公共预算 | 4,217.49 |
| 二、政府性基金预算 | 二、政府性基金预算 | ||
| 三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | ||
| 收 入 总 计 | 4,217.49 | 支 出 总 计 | 4,217.49 |
| 表5 | |||
| 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | |||
| 单位名称：清远市教育局 | 单位：万元 | ||
| 一般公共预算支出 | |||
| 功能科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 4217.49 | 850.27 | 3367.22 |
| [201]一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | |
| [20104]发展与改革事务 | 30.00 | 30.00 | |
| [2010406]社会事业发展规划 | 30.00 | 30.00 | |
| [205]教育支出 | 3851.81 | 514.59 | 3337.22 |
| [20501]教育管理事务 | 514.59 | 514.59 | 0.00 |
| [2050101]行政运行 | 514.59 | 514.59 | 0.00 |
| [20502]普通教育 | 1809.00 | 1809.00 | |
| [2050202]小学教育 | 807.00 | 807.00 | |
| [2050299]其他普通教育支出 | 1002.00 | 1002.00 | |
| [20503]职业教育 | 547.59 | 547.59 | |
| [2050302]中专教育 | 547.59 | 547.59 | |
| [20508]进修及培训 | 450.00 | 450.00 | |
| [2050803]培训支出 | 450.00 | 450.00 | |
| [20509]教育费附加安排的支出 | 450.00 | 450.00 | |
| [2050902]农村中小学教学设施 | 450.00 | 450.00 | |
| [20599]其他教育支出 | 80.64 | 80.64 | |
| [2059999]其他教育支出 | 80.64 | 80.64 | |
| [208]社会保障和就业支出 | 268.73 | 268.03 | |
| [20805]行政事业单位离退休 | 268.03 | 268.03 | 0.00 |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 268.03 | 268.03 | 0.00 |
| [20808]抚恤 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
| [2080801]死亡抚恤 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
| [210]医疗卫生与计划生育支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗★ | 9.83 | 9.83 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗★ | 9.83 | 9.83 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 57.12 | 57.12 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 57.12 | 57.12 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 57.12 | 57.12 | 0.00 |
| 表6 | ||
| 一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目） | ||
| 单位名称：清远市教育局 | 单位：万元 | |
| 单位名称： | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
| 合计 | 850.27 | |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 444.11 |
| [50101]工资资金津补贴 | [30101]基本工资 | 143.83 |
| [50101]工资资金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 243.16 |
| [50101]工资资金津补贴 | [30103]奖金 | |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 57.12 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 105.4 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 42.4 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 2 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 20 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 12 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | |
| [50201]办公经费 | [30240]税金及附加费用 | |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 8.64 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 13 |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 4 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 3.36 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0 |
| [50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | |
| [50302]基础设施建设 | [31005]基础设施建设 | |
| [50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | |
| [50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31009]土地补偿 | |
| [50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31010]安置补助 | |
| [50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31011]地上附着物和青苗补偿 | |
| [50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31012]拆迁补偿 | |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | |
| [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | |
| [50399]其他资本性支出 | [31008]物资储备 | |
| [50399]其他资本性支出 | [31019]其他交通工具购置 | |
| [50399]其他资本性支出 | [31021]文物和陈列品购置 | |
| [50399]其他资本性支出 | [31022]无形资产购置 | |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 0 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 300.76 |
| [50901]社会福利和补助 | [30304]抚恤金 | |
| [50901]社会福利和补助 | [30305]生活补助 | 0.7 |
| [50901]社会福利和补助 | [30306]救济费 | |
| [50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 | 9.83 |
| [50901]社会福利和补助 | [30309]奖励金 | |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | 10 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 258.03 |
| [50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 22.2 |
| 表7 | ||
| 一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目） | ||
| 单位名称：清远市教育局 | 单位：万元 | |
| 单位名称： | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
| 合计 | 3367.22 | |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 1458.22 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 450 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 1008.22 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 1459 |
| [50306]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | |
| [50301]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | |
| [50303]设备购置 | [31002]办公设备购置 | |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 1459 |
| [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0 |
| [50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 | |
| [50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | |
| 表8 | |||
| 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |||
| 单位名称：清远市教育局 | 单位：万元 | ||
| 单位名称： | 2016年预算 | ||
| 行政经费 | 514.59 | ||
| 三公经费 | 17 | ||
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | |||
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 4 | ||
| 1、公务用车购置 | 0 | ||
| 2、公务用车运行维护费 | 4 | ||
| （三）公务接待费支出 | 13 | ||
| 注： | |||
| 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等）不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算及、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等） | |||
| 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待（外宾接待）费用。 | |||
