一、单位概况
清远市残疾人联合会是参公管理事业单位，主要工作职能：具有“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。一宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济文化、社会等方面平等的公民权利。二、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化体育、用品供应、维权、社会保障、无障碍设施和残疾预防等工作。三、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。四、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
清远市残疾人联合会机构设置：内设二科一室。康复群工科；教育就业科；办公室。
二、清远市残联2018年部门预算情况说明
（一）清远市残联2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
清远市残联2018 年财政拨款收支总预算2093.54万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1559.54万元、政府性基金预算拨款收入534万元。支出包括：社会保障和就业支出1530.82万元、医疗卫生与计划生育支出3.76万元、住房保障支出24.96万元、其他支出（政府性基金）534万元。
财政拨款支出总预算
（二）清远市残联2018年一般公共预算当年拨款情况说明
1. 清远市残联2018年一般公共预算拨款1559.54万元，比2017年执行数减少2137.18万元，主要是由于2018年减少了清远市康复和托养服务中心建设资金，2017年市残联预算该建设项目1900万，2018年转由承建单位清远市代建局直接做预算和请款1400万元。另外该工程2016年10月份正式开工，2017年底工程进度已完成75%。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出1530.82万元，占98.16%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.76万元，占0.24%；住房保障（类）支出24.96万元，占1.60%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为58.09万元，比2017年执行数减少1.81万元，下降3.02%。主要是退休人员工资增加和退休人员的补贴更改了明细项，2018年放入改革性补贴中。
（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2018年预算数为267.37万元，比2017年执行数减少3.05万元，下降1.13%。主要是2017年执行数中含有市政府追加的春节慰问金，2018年没有做此项预算。
（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2018年预算数为200元，比2017年执行数减少301.7万元，下降60.14%。主要是根据财政局下达2018年预算科目不同，2017年残疾人康复（项）在2018年预算调整到其他残疾人事业（项）。
（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2018年预算数为0万元，比2017年执行数减少31.38万元，下降100%。主要是根据财政局下达2018年预算科目不同，此项工作2018年预算调整到其他残疾人事业（项）。
（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2018年预算数为6万元，与2017年执行数相比，无变化。
（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）2018年预算数为999.36万元，比2017年执行数减少1788.84万元,降低64.16%。主要是2018年减少了建设资金的预算，清远市康复和托养服务中心建设项目2018年预算转由承建单位清远市代建局直接做预算和请款。
（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为3.76万元, 与2017年执行数相比，无变化。
（8）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为24.96万元, 与2017年执行数相比，增加3.12万元。主要是住房公积金增加。
（三）清远市残联2018年一般公共预算基本支出情况说明
清远市残联2018年一般公共预算基本支出354.19万元，其中：人员经费301.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费40.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
（四）清远市残联2018年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
清远市残联2018年“三公”经费预算数为9.30万元，其中：公务用车运行费5万元，公务接待费4.3万元。2018年“三公”经费预算与2017年预算持平。
（五）清远市残联2018年政府性基金预算支出情况的说明
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2018年政府性基金预算安排534万元，与2017年预算数持平，比2017年执行数减少371.85万元，降低41.05%。主要是由于2017年执行数中包含上年结转数。
（六）清远市残联2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金和上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出和其他支出。市残联2018年收支总预算2093.54万元。
（七）清远市残联2018年收入预算情况说明
清远市残联2018年收入预算2093.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1559.54万元，占74.49%；政府性基金预算拨款收入534万元，占25.51%。
收入预算
（八）清远市残联2018年支出预算情况说明
清远市残联2018年支出预算2093.54万元，其中：基本支出354.19万元，占16.92%；项目支出1739.35万元，占83.08 %。
支出预算
1.机关运行经费。
2018年市残联的机关运行经费财政拨款预算267.37万元，比2017年减少0.7万元，降低0.26%，与2017年执行数相比，变化很小。
2.政府采购情况。
2018年市残联政府采购预算7.3万元。
3.国有资产占有使用情况。
市残联有1台公务用车。
4.绩效目标设置情况。
2018年市残联专项支出严格实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1559.54万元；政府性基金当年拨款534万元。
清远市残疾人联合会
2018年2月8日
