2018年清远市残疾人康复中心部门预算
目 录
第一部分 清远市残疾人康复中心概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市残疾人康复中心概况
一、主要职责
主要工作职能：清远市残疾人康复中心是市内脑瘫儿童康复的资源管理中心和业务管理部门。主要从事残疾儿童综合康复教育服务，直接开展脑瘫儿童康复训练，肢残康复训练，承担社区残疾人康复指导任务、家长培训，指导县区残联开展残疾人康复工作，协助市残联各项康复项目的组织实施。
二、机构设置
清远市残疾人康复中心是公益一类、正科级事业单位，本单位人员编制8人，在编干部职工6人，实有人员17人，退休9人员。
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
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表1 |
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收支总体情况表 |
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单位名称：清远市残疾人康复中心 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
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一、财政拨款 |
131.07 |
一、基本支出 |
131.07 |
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二、财政专户拨款 |
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二、项目支出 |
120.42 |
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三、其他资金 |
50.76 |
三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 |
181.83 |
本年支出合计 |
251.49 |
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四、上级补助收入 |
69.66 |
四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、上缴上级支出 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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六、结转下年 |
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收入总计 |
251.49 |
支出总计 |
251.49 |
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注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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二、 收入总体情况表
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表2 |
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收入总体情况表 |
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单位名称：清远市残疾人康复中心 |
单位：万元 |
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项 目 |
2018年预算 |
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一、预算拨款 |
181.83 |
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一般公共预算拨款 |
138.63 |
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基金预算拨款 |
43.20 |
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二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
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事业单位经营收入 |
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其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
181.83 |
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四、上级补助收入 |
69.66 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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收 入 总 计 |
251.49 |
|
三、 支出总体情况表
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表3 |
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支出总体情况表 |
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单位名称：清远市残疾人康复中心 |
单位：万元 |
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项 目 |
2018年预算 |
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|
一、基本支出 |
138.63 |
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|
工资福利支出 |
50.99 |
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|
一般商品和服务支出 |
23.36 |
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|
对个人和家庭的补助 |
64.28 |
|
|
其他资本性支出等 |
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二、项目支出 |
112.86 |
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日常运转类项目 |
|
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政府购买服务类项目 |
69.66 |
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其他类项目 |
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专项业务类项目 |
43.20 |
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因公出国（境）项目 |
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信息系统建设类项目 |
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三、事业单位经营支出 |
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本 年 支 出 合 计 |
251.49 |
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四、对附属单位补助支出 |
|
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|
五、上缴上级支出 |
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六、结转下年 |
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支 出 总 计 |
251.49 |
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四、财政拨款收支总体情况表
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表4 |
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|
财政拨款收支总体情况表 |
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|
单位名称：清远市残疾人康复中心 |
单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
||||
|
一、一般公共预算 |
138.63 |
一、一般公共预算 |
138.63 |
||||
|
二、政府性基金预算 |
43.20 |
二、政府性基金预算 |
43.20 |
||||
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
||||
|
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||||
|
本年收入合计 |
181.83 |
本年支出合计 |
181.83 |
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五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 表5 |
|||||||
|
单位名称：清远市残疾人康复中心 |
单位：万元 |
||||||
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||||||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
合 计 |
138.63 |
116.07 |
22.56 |
||||
|
[208]社会保障和就业支出 |
126.81 |
104.25 |
22.56 |
||||
|
[20805]行政事业单位离退休 |
43.00 |
43.00 |
|
||||
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
||||
|
[2080502]事业单位离退休 |
43.00 |
43.00 |
|
||||
|
[2080599]其他行政事业单位离退休支出 |
|
|
|
||||
|
[20811]残疾人事业 |
83.81 |
61.25 |
22.56 |
||||
|
[2081104]残疾人康复 |
83.81 |
61.25 |
22.56 |
||||
|
[210]医疗卫生与计划生育支出 |
1.74 |
1.74 |
|
||||
|
[21011]行政事业单位医疗 |
1.74 |
1.74 |
|
||||
|
[21011]事业单位医疗 |
1.74 |
1.74 |
|
||||
|
[221]住房保障支出 |
10.08 |
10.08 |
|
||||
|
[22102]住房改革支出 |
10.08 |
10.08 |
|
||||
|
[2210201]住房公积金 |
10.08 |
10.08 |
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||||
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
|
|
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表6 |
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：清远市残疾人康复中心 |
单位：万元 |
|
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
|
合 计 |
131.07 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
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[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
57.87 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
10.48 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
6.96 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
10.08 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
30.35 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
14.4 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
9.5 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
4.9 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
58.8 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
1 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
1.74 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
43 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
13.05 |
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
|
|
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表7 |
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：清远市残疾人康复中心 |
单位：万元 |
|
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
|
合 计 |
14.79 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
14.79 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
1.74 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
13.05 |
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
|
|
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表8 |
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||
|
单位名称：清远市残疾人康复中心 |
单位：万元 |
|
|
项 目 |
2018年预算 |
|
|
行政经费 |
|
|
|
“三公”经费 |
|
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
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|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
|
|
|
1.公务用车购置 |
|
|
|
2.公务用车运行维护费 |
|
|
|
（三）公务接待费支出 |
0.80 |
|
|
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|
|
注： |
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|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
||
九、政府性基金预算支出情况表
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表9 |
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2018年政府性基金预算支出情况表 |
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|
单位名称：清远市残疾人康复中心 |
单位：万元 |
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|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
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|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
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43.20 |
|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
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十、部门预算基本支出预算表
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表10 |
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2018年部门预算基本支出预算表 |
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|
单位名称：清远市残疾人康复中心 |
|
金额：万元 |
|||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
210.57 |
210.57 |
188.01 |
22.56 |
|
|
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
198.75 |
198.75 |
198.75 |
|
|
|
|
|
[20805]行政事业单位离退休 |
43.00 |
43.00 |
43.00 |
|
|
|
|
|
[2080502]事业单位离退休 |
43.00 |
43.00 |
43.00 |
|
|
|
|
|
[20811]残疾人事业 |
155.75 |
155.75 |
133.19 |
22.56 |
|
|
|
|
[2081104]残疾人康复 |
86.09 |
86.09 |
63.53 |
22.56 |
|
|
|
|
[2081199]其他残疾人事业支出 |
69.66 |
69.66 |
|
|
|
|
|
|
[210]医疗卫生与计划生育支出 |
1.74 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
|
[21011]行政事业单位医疗 |
1.74 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
|
[2101102]事业单位医疗 |
1.74 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
|
[221]住房保障支出 |
10.08 |
10.08 |
10.08 |
|
|
|
|
|
[22102]住房改革支出 |
10.08 |
10.08 |
10.08 |
|
|
|
|
|
[2210201]住房公积金 |
10.08 |
10.08 |
10.08 |
|
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|
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十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
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|
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|
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表11 |
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2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
||||||||
|
单位名称：清远市残疾人康复中心 |
|
|
金额：万元 |
|||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
50.76 |
50.76 |
7.56 |
43.20 |
|
|
|
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
7.56 |
7.56 |
7.56 |
|
|
|
|
|
|
[20811]残疾人事业支出 |
7.56 |
7.56 |
7.56 |
|
|
|
|
|
|
[2081104]残疾人康复 |
7.56 |
7.56 |
7.56 |
|
|
|
|
|
|
[229]其他支出 |
43.20 |
43.20 |
|
43.20 |
|
|
|
|
|
[22960]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
43.20 |
43.20 |
|
43.20 |
|
|
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|
|
[2296006]用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
43.20 |
43.20 |
|
43.20 |
|
|
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第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算181.83万元，比上年减少29.06万元，下降13.78%，主要原因是由于2018年减少了2017年结转资金，2017年市残疾人康复中心结转上年资金60.53万，2018年结转上年资金为50.76万元.比上年减少9.77万元，下降 16.1%。人员退休减少一人及公车改革减少了工资福利及车辆运行费，比上年减少29.29万元，下降 19.5%
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排0.8万元，比上年减少了3.2万元，主要是公车改革减少了车辆运行费。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0元，比上年减少了3.2万元；公务接待费0.8万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排 11.2 万元，与2017年持平。
四、政府采购情况
2018本部门政府采购安排120.72万元，其中：货物类采购预算120.72万元，考虑要搬迁，因此会购买大批货物。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：201.53万元，分布构成情况为：主要实物资产数据情况为：201.53万元，资产变动情况为：增加67.99万元固定资产。占有使用车辆情况，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。2017年车改，预计2018年2月份拍卖。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
第四部分 名词解释
一、 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的 支出。
十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
