世界杯买球 |2016年清远市妇女儿童活动中心预算

第一部分 2016年市妇女儿童活动中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016年市妇女儿童活动中心预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016年市妇女儿童活动中心预算情况说明

第四部分名词解释

第一部市妇女儿童活动中心概况

一、主要职能

清远市妇女儿童活动中心是市妇联属下公益一类事业单位，工作职能主要是：1、贯彻执行市委、市政府和上级妇联的工作部署，拟订全市妇女儿童活动发展规划和年度工作计划，并组织实施。2、开展各项有关妇女儿童问题的调研工作，为市委、市政府和上级妇联制定妇女儿童工作计划提供依据。3、为妇女儿童提供活动场所和开展各类有益妇女儿童身心健康的公益活动。丰富妇女儿童的业余生活，努力打造为“妇女之家、儿童乐园”！

近年来，清远市妇女儿童活动中心多措并举，与时俱进，更是承担起指导和推进家庭教育工作的重担，为进一步推动家庭教育工作的深入开展，发挥家庭教育对未成年人思想道德建设的作用，组建专业团队在亲子活动中实施教育，以提高家长自身心理素养、为子女创设良好的家庭环境、改变对子女的教养态度以及教育子女的内容和方法。同时通过开展各项文化艺术活动，让儿童获得各方面资源和知识，如潜能开发、重塑自信心、人格塑造、感恩教育、爱国教育、体验教育等。

二、机构设置

（一）市妇女儿童活动中心无下属单位，部门预算为中心本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：机构1个，编制5个，在编人员5人，退休人员1人。

第二部分2016年市妇女儿童活动中心

预算表

				表1
收支总体情况表
单位名称：清远市妇女儿童活动中心				单位：万元
收入			支出
项目	2016年预算数	项目		2016年预算数
一、财政拨款	76.04	一、基本支出		60.04
二、财政专户拨款		二、项目支出		16.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出
本年收入合计	76.04	本年支出合计		76.04
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
六、用事业单位基金弥补收支总额		六、结转下年
收入总计	76.04	支出总计		76.04
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

		表2
收入总体情况表
单位名称：清远市妇女儿童活动中心		单位：万元
项目	2016年预算数
一、预算拨款	76.04
一般公共预算拨款	76.04
基金预算拨款
二、财政专户拨款
教育收费
其他财政收入拨款
三、其他资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入

本年收入合计	76.04

四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支总额

收入总计	76.04

			表3
支出总体情况表
单位名称：	清远市妇女儿童活动中心		单位：万元
项目		2016年预算数
一、基本支出		60.04
工资福利支出		31.78
一般商品和服务支出		23.00
对个人和家庭的补助		5.26
其他资本性支出等
二、项目支出		16.00
日常运转类项目
政府购买服务类项目
其他类项目		16.00
科技研发类项目
基本建设类项目
补助企事业类项目
信息化运维类项目
专项业务类项目
因公出国（境）项目
信息系统建设类项目
三、事业单位经营支出
本年收入合计		76.04

四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年

收入总计		76.04

			表4
财政拔款收支总体情况表
单位名称：清远市妇女儿童活动中心			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、一般公共预算	76.04	一、一般公共预算	76.04
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算

收入总计	76.04	支出总计	76.04

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市妇女儿童活动中心

单位：万元

一般公共预算支出

功能科目名称

小计

其中：基本支出

项目支出

合计

76.04

60.04

16.00

201一般公共服务支出

63.57

47.57

16.00

20132组织事务

2013250事业运行

47.57

2013299其他组织事务支出

16.00

208社会保障和就业支出

3.82

20805行政事业单位离退休

3.82

2080501归口管理的行政单位离退休

3.82

210医疗卫生与计划生育支出

1.45

21011行政事业单位医疗

1.45

2101102事业单位医疗

1.45

221住房保障支出

7.20

22102住房改革支出

7.20

2210201住房公积金

7.20

表6

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

单位名称：清远市妇女儿童活动中心

单位：万元

政府预算支出经济科目

部门预算支出经济科目

2016年预算

合计

76.04

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

[50101]工资资金津补贴

[30101]基本工资

[50101]工资资金津补贴

[30102]津贴补贴

[50101]工资资金津补贴

[30103]奖金

[50102]社会保障缴费

[30112]其他社会保障缴费

[50103]住房公积金

[30113]住房公积金

[50199]其他工资福利支出

[30106]伙食补助费

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

[50201]办公经费

[30201]办公费

[50201]办公经费

[30202]印刷费

[50201]办公经费

[30204]手续费

[50201]办公经费

[30205]水费

[50201]办公经费

[30206]电费

[50201]办公经费

[30207]邮电费

[50201]办公经费

[30209]物业管理费

[50201]办公经费

[30211]差旅费

[50201]办公经费

[30214]租赁费

[50201]办公经费

[30228]工会经费

[50201]办公经费

[30229]福利费

[50201]办公经费

[30239]其他交通费用

[50201]办公经费

[30240]税金及附加费用

[50202]会议费

[30215]会议费

[50203]培训费

[30216]培训费

[50205]委托业务费

[30226]劳务费

[50205]委托业务费

[30227]委托业务费

[50205]委托业务费

[30203]咨询费

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

[50207]因公出国（境）费用

[30212]因公出国（境）费用

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

[50209]维修（护）费

[30213]维修（护）费

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

[503]机关资本性支出（一）

[310]资本性支出

[50301]房屋建筑物购建

[31001]房屋建筑物购建

[50302]基础设施建设

[31005]基础设施建设

[50303]公务用车购置

[31013]公务用车购置

[50305]土地征迁补偿和安置支出

[31009]土地补偿

[50305]土地征迁补偿和安置支出

[31010]安置补助

[50305]土地征迁补偿和安置支出

[31011]地上附着物和青苗补偿

[50305]土地征迁补偿和安置支出

[31012]拆迁补偿

[50306]设备购置

[31002]办公设备购置

[50306]设备购置

[31003]专用设备购置

[50306]设备购置

[31007]信息网络及软件购置更新

[50307]大型修缮

[31006]大型修缮

[50399]其他资本性支出

[31008]物资储备

[50399]其他资本性支出

[31019]其他交通工具购置

[50399]其他资本性支出

[31021]文物和陈列品购置

[50399]其他资本性支出

[31022]无形资产购置

[50399]其他资本性支出

[31099]其他资本性支出

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

47.78

[50501]工资福利支出

[30101]基本工资

14.46

[50501]工资福利支出

[30102]津贴补贴

15.87

[50501]工资福利支出

[30103]奖金

[50501]工资福利支出

[30107]绩效工资

6.24

[50501]工资福利支出

[30113]住房公积金

7.20

[50501]工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

4.01

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

23.00

[50502]商品和服务支出

[30201]办公费

7.00

[50502]商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

16.00

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

5.26

[50901]社会福利和补助

[30304]抚恤金

[50901]社会福利和补助

[30305]生活补助

[50901]社会福利和补助

[30306]救济费

[50901]社会福利和补助

[30307]医疗费补助

1.45

[50901]社会福利和补助

[30309]奖励金

[50905]离退休费

[30301]离休费

[50905]离退休费

[30302]退休费

3.82

[50999]对其他个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助支出

表7

一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

单位名称：清远市妇女儿童活动中心

单位：万元

政府预算支出经济科目

部门预算支出经济科目

2016年预算

合计

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

[50199]其他工资福利支出

[30106]伙食补助费

[50199]其他工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

[50201]办公经费

[30201]办公费

[50201]办公经费

[30202]印刷费

[50201]办公经费

[30204]手续费

[50201]办公经费

[30205]水费

[50201]办公经费

[30206]电费

[50201]办公经费

[30207]邮电费

[50201]办公经费

[30209]物业管理费

[50201]办公经费

[30211]差旅费

[50201]办公经费

[30214]租赁费

[50201]办公经费

[30239]其他交通费用

[50202]会议费

[30215]会议费

[50203]培训费

[30216]培训费

[50205]委托业务费

[30226]劳务费

[50205]委托业务费

[30203]咨询费

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

[50207]因公出国（境）费用

[30212]因公出国（境）费用

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

[50209]维修（护）费

[30213]维修（护）费

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

[503]机关资本性支出（一）

[310]资本性支出

[50306]房屋建筑物购建

[31001]房屋建筑物购建

[50301]公务用车购置

[31013]公务用车购置

[50303]设备购置

[31002]办公设备购置

[50306]设备购置

[31003]专用设备购置

[50306]设备购置

[31007]信息网络及软件购置更新

[50307]大型修缮

[31006]大型修缮

[50399]其他资本性支出

[31099]其他资本性支出

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

[50901]社会福利和补助

[30307]医疗费补助

[50999]对其他个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助支出

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市妇女儿童活动中心

单位：万元

项目

2016年预算

行政经费

三公经费

1.5

其中：（一）因公出国（境）支出

（二）公务用车购置及运行维护支出

1.5

1、公务用车购置

2、公务用车运行维护费

1.5

（三）公务接待费支出

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等）不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算及、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等）

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待（外宾接待）费用。

表9

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

清远市妇女儿童活动中心

单位：万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

小计

基本支出

项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

2016年政府性基金基本支出预算表

单位名称：

清远市妇女儿童活动中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

清远市妇女儿童活动中心

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表11

2016年政府性基金项目支出预算表

单位名称：

清远市妇女儿童活动中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

清远市妇女儿童活动中心

合计

第三部分 2016年市妇女儿童活动中心

预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年市妇女儿童活动中心收入预算76.06万元，比上年增加9.19万元，增长14%，主要原因是增加了个人经费；支出预算76.04万元，比上年增加9.19万元，增长14%，主要原因是增加了个人经费。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排2万元，比上年减少0.5万元，减少20%，主要原因是减少公务接待费0.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.5万元，与上年保持不变；公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，减少50%。

三、机关运行经费安排情况

2016年市妇女儿童活动中心机关运行经费安排7万元，与上年保持不变。

四、政府采购情况

（三）国有资产占用情况

2016年妇女儿童活动中心政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元。授予中小企业合同金额0.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.39万元，占政府采购支出总额的100%。

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，我中心固定资产42.81万元。包括通用设备、专用设备和家具用具等。一般公务用车保有量为1辆。

第四部分名词解释

（一）政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2016年清远市妇女儿童活动中心预算

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