目录
第一部分2018年市妇女儿童活动中心概况
一、 主要职能
二、机构设置
第二部分2018年市妇女儿童活动中心预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年市妇女儿童活动中心部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分2018年市妇女儿童活动中心概况
一、 市妇女儿童活动中心概况
（一）主要职能
清远市妇女儿童活动中心是市妇联属下公益一类事业单位，工作职能主要是：1、贯彻执行市委、市政府和上级妇联的工作部署，拟订全市妇女儿童活动发展规划和年度工作计划，并组织实施。2、开展各项有关妇女儿童问题的调研工作，为市委、市政府和上级妇联制定妇女儿童工作计划提供依据。3、为妇女儿童提供活动场所和开展各类有益妇女儿童身心健康的公益活动。丰富妇女儿童的业余生活，努力打造为“妇女之家、儿童乐园”！
近年来，清远市妇女儿童活动中心多措并举，与时俱进，更是承担起指导和推进家庭教育工作的重担，为进一步推动家庭教育工作的深入开展，发挥家庭教育对未成年人思想道德建设的作用，组建专业团队在亲子活动中实施教育，以提高家长自身心理素养、为子女创设良好的家庭环境、改变对子女的教养态度以及教育子女的内容和方法。同时通过开展各项文化艺术活动，让儿童获得各方面资源和知识，如潜能开发、重塑自信心、人格塑造、感恩教育、爱国教育、体验教育等。
（二）机构设置
（一）市妇女儿童活动中心无下属单位，部门预算为中心本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：机构1个，编制5个，在编人员5人，退休人员1人。
二、2018年市妇女儿童活动中心预算表
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表1 |
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收支总体情况表 |
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单位名称：清远市妇女儿童活动中心 |
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|
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
2018年预算数 |
项目 |
2018年预算数 |
|
|
一、财政拨款 |
99.04 |
一、基本支出 |
83.04 |
|
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
16.00 |
|
|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 |
99.04 |
本年支出合计 |
99.04 |
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|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
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六、用事业单位基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
|
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收 入 总 计 |
99.04 |
支 出 总 计 |
99.04 |
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|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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制表：李素芬 复核： |
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表2 |
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|
收入总体情况表 |
||||
|
单位名称：清远市妇女儿童活动中心 |
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|
单位：万元 |
|
|
项目 |
2018年预算数 |
|||
|
一、预算拨款 |
99.04 |
|||
|
一般公共预算拨款 |
99.04 |
|||
|
基金预算拨款 |
0 |
|||
|
二、财政专户拨款 |
0 |
|||
|
教育收费 |
0 |
|||
|
其他财政收入拨款 |
0 |
|||
|
三、其他资金 |
0 |
|||
|
事业收入 |
0 |
|||
|
事业单位经营收入 |
0 |
|||
|
其他收入 |
0 |
|||
|
本年收入合计 |
99.04 |
|||
|
四、上级补助收入 |
0 |
|||
|
五、附属单位上缴收入 |
0 |
|||
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
0 |
|||
|
收入总计 |
99.04 |
|||
制表：李素芬 复核：
|
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表3 |
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|
支出总体情况表 |
||||
|
单位名称：清远市妇女儿童活动中心 |
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
2018年预算数 |
|||
|
一、基本支出 |
83.04 |
|||
|
工资福利支出 |
69.91 |
|||
|
一般商品和服务支出 |
7 |
|||
|
对个人和家庭的补助 |
6.13 |
|||
|
其他资本性支出等 |
0 |
|||
|
|
|
|||
|
二、项目支出 |
16.00 |
|||
|
日常运转类项目 |
0 |
|||
|
政府购买服务类项目 |
0 |
|||
|
其他类项目 |
16.00 |
|||
|
科技研发类项目 |
0 |
|||
|
基本建设类项目 |
0 |
|||
|
补助企事业类项目 |
0 |
|||
|
信息化运维类项目 |
0 |
|||
|
专项业务类项目 |
0 |
|||
|
因公出国（境）项目 |
0 |
|||
|
信息系统建设类项目 |
0 |
|||
|
|
0 |
|||
|
三、事业单位经营支出 |
0 |
|||
|
|
0 |
|||
|
本年收入合计 |
99.04 |
|||
|
|
|
|||
|
四、对附属单位补助支出 |
0 |
|||
|
五、上缴上级支出 |
0 |
|||
|
六、结转下年 |
0 |
|||
|
|
0 |
|||
|
收入总计 |
99.04 |
|||
制表：李素芬 复核：
|
|
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|
表4 |
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：清远市妇女儿童活动中心 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2018年预算数 |
项 目 |
2018年预算数 |
|
一、一般公共预算 |
99.04 |
一、一般公共预算 |
99.04 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
99.04 |
支 出 总 计 |
99.04 |
制表：李素芬 复核：
|
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|
表5 |
|
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
||||
|
单位名称：清远市妇女儿童活动中心 |
|
|
单位：万元 |
|
|
|
一般公共预算支出 |
|||
|
功能科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
99.04 |
83.04 |
16.00 |
|
|
[201]一般公共预算支出 |
99.04 |
83.04 |
16.00 |
|
|
[20132]组织事务 |
99.04 |
99.04 |
0 |
|
|
[2013250]事业运行 |
69.41 |
69.41 |
0 |
|
|
[2013299]其他组织事务支出 |
16.00 |
0 |
16.00 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
3.78 |
3.78 |
0 |
|
|
[20805]行政事业单位离退休 |
3.78 |
3.78 |
0 |
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
1.45 |
1.45 |
0 |
|
|
21011行政事业单位医疗 |
1.45 |
1.45 |
0 |
|
|
2101102事业单位医疗 |
1.45 |
1.45 |
0 |
|
|
221住房保障支出 |
8.40 |
8.40 |
0 |
|
|
22102住房改革支出 |
8.40 |
8.40 |
0 |
|
|
2210201住房公积金 |
8.4 |
8.4 |
0 |
|
制表：李素芬 复核：
|
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表6 |
|
|
一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目） |
|||
|
单位名称：清远市妇女儿童活动中心 |
|
单位：万元 |
|
|
政府预算支出经济科目 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
|
合计 |
83.04 |
||
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
72.11 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
26.70 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
22.96 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
8.71 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
13.74 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
3.09 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.39 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.50 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
1.00 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.50 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.70 |
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
7.84 |
|
|
[50901]社会福利和补助 |
[30304]抚恤金 |
|
|
|
[50901]社会福利和补助 |
[30305]生活补助 |
0.20 |
|
|
[50901]社会福利和补助 |
[30306]救济费 |
|
|
|
[50901]社会福利和补助 |
[30307]医疗费补助 |
1.45 |
|
|
[50901]社会福利和补助 |
[30309]奖励金 |
|
|
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
|
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
3.79 |
|
|
[50999]对其他个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
2.40 |
|
制表：李素芬 复核：
|
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表7 |
|||
|
一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目） |
|||||
|
单位名称：清远市妇女儿童活动中心 |
|
单位：万元 |
|||
|
政府预算支出经济科目 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|||
|
合计 |
|
||||
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
|||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|||
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
|||
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
|||
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|||
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|||
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|||
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|||
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|||
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|||
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
|||
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|||
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|||
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|||
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|||
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|||
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|||
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
|||
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|||
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|||
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|||
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|||
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
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|
[50306]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
|||
|
[50301]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|||
|
[50303]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|||
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
|||
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|||
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
|||
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|||
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
|||
|
[50901]社会福利和补助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|||
|
[50999]对其他个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|||
|
|
|
|
|||
制表：李素芬 复核：
|
|
|
|
表8 |
||||||||||||||||||||
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|||||||||||||||||||||||
|
单位名称：清远市妇女儿童活动中心 |
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
项目 |
2018年预算 |
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|
行政经费 |
|
||||||||||||||||||||||
|
三公经费 |
0 |
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|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0 |
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|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
1、公务用车购置 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
2、公务用车运行维护费 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
（三）公务接待费支出 |
0 |
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|
|
|
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|
制表：李素芬 复核 ： 注： |
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1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等）不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算及、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等） |
|||||||||||||||||||||||
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待（外宾接待）费用。 |
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表9 |
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|
2018年政府性基金预算支出情况表 |
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|
单位名称：清远市妇女儿童活动中心 |
|
|
|
单位：万元 |
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|
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
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|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
|
0 |
0 |
0 |
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|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
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制表：李素芬 复核： |
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表10 |
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|
2018年政府性基金基本支出预算表 |
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|
单位名称：清远市妇女儿童活动中心 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
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|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
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|
制表：李素芬 |
复核： |
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表11 |
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2018年政府性基金项目支出预算表 |
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|
单位名称：清远市妇女儿童活动中心 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
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|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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制表：李素芬 复核：
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算99.04万元，比上年增加7.90万元，增长9%，主要原因是增加了人员经费和改革性补贴。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排0万元。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排7万元，比上年增加0万元。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排4.45万元，其中：货物类采购预算3.45万元，服务类采购预算1万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，市妇女儿童活动中心占有使用国有资产总体情况为： 截至2016年12月31日，我中心固定资产66.57万元。包括通用设备、专用设备和家具用具等。公务用车保有量为0辆。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，2017年，我中心没有绩效评价项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
