2016年
清远广播电视台
部门预算
目 录
第一部分 清远广播电视台概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远广播电视台概况
一、主要职责
清远广播电视台是清机编【2005】33号文定编的公益二类事业单位。单位主要职能是宣传贯彻党和政府的方针、政策、转播中央及省级电台电视的主要节目；制作市委市政府中心工作的电台电视节目；管理有线电视、卫星电视广播的收转传输；承办市委市政府和上级广播电视部门交办的其他事务。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
单位内设机构及人员情况：办公室、人办资源部6人、财务部9人、总编室10人、科技事业发展部、经营管理部8人。
第二部分 2016年部门预算表
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表1 |
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收支总体情况表 |
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单位：清远广播电视台 |
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2016年预算 |
项目 |
2016年预算 |
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一、财政拔款 |
511.87 |
一、基本支出 |
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二、财政专户拔款 |
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二、项目支出 |
511.87 |
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三、其他资金 |
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三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 |
511.87 |
本年支出合计 |
511.87 |
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四、上级补助收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、上缴上级支出 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
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收入总计 |
511.87 |
支出总计 |
511.87 |
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注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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表2 |
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收入总体情况表 |
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单位：清远广播电视台 |
单位：万元 |
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|
项目 |
2016年预算 |
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|
一、预算拨款 |
511.87 |
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|
一般公共预算拨款 |
511.87 |
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|
基金预算拨款 |
|
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二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
|
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事业单位经营收入 |
|
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|
其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
511.87 |
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四、上级补助收入 |
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|
五、附属单位上缴收入 |
|
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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|
收 入 总 计 |
511.87 |
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表3 |
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支出总体情况表 |
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单位：清远广播电视台 |
单位：万元 |
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项目 |
2016年预算 |
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|
一、基本支出 |
- |
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|
工资福利支出 |
- |
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|
一般商品和服务支出 |
- |
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|
对个人和家庭的补助 |
- |
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|
其他资本性支出等 |
- |
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|
|
|
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|
二、项目支出 |
511.87 |
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|
日常运转类项目 |
213.87 |
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|
政府购买服务类项目 |
- |
||
|
其他类项目 |
- |
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|
科技研发类项目 |
- |
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基本建设类项目 |
- |
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|
补助企事业类项目 |
- |
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信息化运维类项目 |
- |
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|
专项业务类项目 |
298 |
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|
因公出国（境）项目 |
- |
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|
信息系统建设类项目 |
- |
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|
三、事业单位经营支出 |
- |
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|
本 年 支 出 合 计 |
511.87 |
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|
|
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|
四、对附属单位补助支出 |
- |
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|
五、上缴上级支出 |
- |
||
|
六、结转下年 |
- |
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|
支 出 总 计 |
511.87 |
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表4 |
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|
财政拔款收支总表 |
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单位：清远广播电视台 |
单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
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|
项目 |
2016年预算 |
项目 |
2016年预算 |
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|
一、一般公共预算 |
511.87 |
一、一般公共预算 |
511.87 |
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|
二、政府性基金预算 |
- |
二、政府性基金预算 |
- |
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|
三、国有资本经营预算 |
- |
三、国有资本经营预算 |
- |
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|
本年收入总计 |
511.87 |
本年支出总计 |
511.87 |
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表5 |
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一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
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单位名称：清远广播电视台 单位：万元 |
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|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
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|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
511.87 |
|
511.87 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
511.87 |
|
511.87 |
|||||||
|
20132 |
组织事务 |
- |
- |
- |
|||||||
|
2013250 |
事业运行 |
- |
- |
- |
|||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
- |
- |
- |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
- |
- |
- |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
- |
- |
- |
|||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
- |
- |
- |
|||||||
|
20808 |
抚恤 |
- |
- |
- |
|||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
- |
- |
- |
|||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
- |
- |
- |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
- |
- |
- |
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
- |
- |
- |
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|
221 |
住房保障支出 |
- |
- |
- |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
- |
- |
- |
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|
2210201 |
住房公积金 |
- |
- |
- |
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表6 |
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|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
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|
单位名称：清远广播电视台 单位：万元 |
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|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2016年预算 |
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|
|
合 计 |
|
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|
无 |
无 |
无 |
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表7 |
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|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：清远广播电视台 单位：万元 |
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|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2016年预算 |
|
|
合 计 |
511.87 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[50307]大型修缮 |
[31003]专用设备购置 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31007]信息网络及软件更新 |
|
|
|
[31006]大型修缮 |
|
|
|
[31099]其他资本性支出 |
511.87 |
|
|
|
|
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表8 |
|||||
|
一般公共预算安排行政经费及“三公”经费预算表 |
|||||
|
单位名称：清远广播电视台 单位：万元 |
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|
项 目 |
2016年预算 |
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|
行政经费 |
公务接待费 |
||||
|
“三公”经费 |
- |
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|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
- |
||||
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
- |
||||
|
1、公务用车购置 |
- |
||||
|
2、公务用车运行维护费 |
- |
||||
|
（三）公务接待费支出 |
- |
||||
|
|
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|
注： |
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|
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不 |
|||||
|
包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印 |
|||||
|
刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常管 |
|||||
|
理费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一 |
|||||
|
般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公房屋维修租赁、购置费（包 |
|||||
|
括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
|||||
|
|
|||||
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中： |
|||||
|
因公出国（境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、 |
|||||
|
伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位 |
|||||
|
公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接 |
|||||
|
待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的国内公务接待（外宾接待)费用。 |
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表9 |
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2016年政府性基金预算支出情况表 |
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|
单位名称：清远广播电视台 单位：万元 |
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|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
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|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
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|
|
- |
- |
- |
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|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有 |
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|
关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
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表10 |
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2016年部门预算基本支出预算表 |
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|
单位名称：清远广播电视台 单位：万元 |
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|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
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|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
2018 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
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表11 |
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2016年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
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|
单位名称：清远广播电视台 单位：万元 |
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|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|
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|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
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2018 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
213.87 |
|
213.87 |
|
|
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|
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第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算511.87万元，比上年增加18.24万元，增长3.7%，主要原因是项目收入增加；支出预算511.87万元，比上年增加18.24万元，增长3.7%，主要原因是项目支出增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无；公务用车购置及运行费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无；公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无。其中：办公费0，印刷费0，邮电费0，差旅费0，会议费0，福利费0，日常维修费0，专用材料及一般设备购置费0，办公用房水电费0，办公用房取暖费0，办公用房物业管理费0，公务用车运行维护费0等。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排678万元，其中：货物类采购预算200万元，工程类采购预算128万元，服务类采购预算350万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：0，分布构成情况为：0，主要实物资产数据情况为：0，资产变动情况为：0。
六、预算绩效信息公开情况
第四部分 名词解释
（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）
