一、主要职责

（一）承担畜牧业良种和关键技术的引进、试验、示范和推广；

（二）承担畜禽良种登记与生产性能测定；

（三）承担畜牧饲养环境和种禽质量监督检测工作；

（四）承担畜牧业公共信息服务工作；

（五）承担牧草地和畜禽遗传资源的调查与保护工作。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

（二）本部门为正科级、公益一类事业单位。核定事业编制15名，其中：站长1名，副站长2名，没内设机构，实有在职人数12人，退休人员4名，经费按财政补助一类拨付。

第二部分2017年部门预算表

第三部分2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

(一)关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年预算财政拨款预算收入合计203.80万元，比2016年预算收入增加3.71万元，增加1.85%，主要原因是2017年年初预算包含一个省级专项结转资金。收入均为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入196.71万元，上年结转7.09万元；支出总计203.80万元，包括：社会保障和就业支出19.81万元，医疗卫生与计划生育支出3.47万元，农林水支出163.24万元，住房保障支出17.28万元。

（二）关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年一般公共预算当年拨款196.71万元，比2016年预算数200.09万元减少3.38万元，减少1.69%，主要是2017年减少一名在职人员，相对工资、住房公积金和医疗补贴减少。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出19.81万元，占10.07%；医疗卫生与计划生育支出3.47万元，占1.76%；农林水支出156.14万元，占79.38%，住房保障支出17.28万元，占8.79%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出2017年预算数为19.81万元，比2016年决算执行数8.97万元增加10.84万元，增加120.85%，主要原因是新增一名退休人员，且2016年实际执行数中退休支出有部分由社保局负责，而2017年预算数中包含这部分。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2017年预算数为3.47万元，比2016年执行数4.05万元减少0.58万元，减少14.32%，原因是减少2名在职人员（其中一名退休，另一名调离）。

（3）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出2017年预算数为136.14万元，比2016年执行数减少6.36万元，减少4.46%，主要原因是减少2名在职人员（其中一名退休，另一名调离）。

（4）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）支出2017年预算数为20万元，相比2016年执行数无增减。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2017年预算数为17.28万元，比2016年执行数减少2.88万元，减少14.29%，主要原因是减少2名在职人员（其中一名退休，另一名调离），另外住房公积金标准提高。

（三）关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出合计176.71万元，其中：

人员经费155.71万元，主包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、住房改革补贴、其他对个人和家庭补助支出；

公用经费21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（四）关于2017年政府性基金预算支出情况的说明

2017年本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本单位“三公”经费预算数为8.70万元，与2016年预算数对比无增减，比2016年执行数3.11万元增加5.59万元，增加179.74%，增加原因是车辆老化，维护费用增加。其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费5.60万元，公务接待费3.10万元。

（1）因公出国（境）费用0元，与2016年预算数对比无增减，与2016年决算数对比无增减；

（2）公务用车购置及运行费5.60万元，其中公务用车购置0万元，公务用车运行费5.6万元，与2016年预算数对比无增减，比2016年决算数1.90万元增加3.7万元，增加194.74%，原因是公务用车老化维修维护费用增加；

（3）公务接待费3.10万元，与2016年预算数对比无增减，比2016年执行数1.21万元增加1.89万元，增加156.20%，原因是2016年公共接待业务过少。

三、机关运行经费安排情况

本单位不属于机关及参照公务员管理的事业单位，故无本项支出。

四、政府采购情况

2017年本单位政府采购预算总额2.81万元，其中：政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。分别是墨盒、碳粉等0.10万元；办公耗材一批0.80万元；空调0.56万元；电脑0.76万元；办公桌椅一批0.50万元；电风扇0.09万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日我单位共有车辆3辆，为一般公务用车。

本中心部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

六、预算绩效信息公开情况

2017年没有专用项目实行绩效目标管理。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费支出：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1、因公出国（境）费用，反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车购置费，反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

4、公务用车运行维护费，反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。