2017年清远市委农办预算
第一部分 清远市委农办概况
一、主要职能
（一）贯彻落实中央和省有关农村工作的方针政策；研究拟定农村经济社会发展政策、发展战略和中长期规划并牵头实施；研究拟定社会主义新农村和美丽乡村发展规划并牵头组织实施；参与拟定和审核相关涉农政策。
（二）组织开展农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究，并拟定相关政策，提出意见和建议。
（三）完善村级基层组织建设，推进农村综合改革并牵头组织实施。
（四）综合协调涉农部门的有关工作，协调处理“三农”（农业、农村、农民）工作的重点、难点问题。
（五）组织开展农村工作贯彻执行情况的检查监督。
（六）负责指导扶贫开发和扶贫“双到”（责任到人、规划到户）工作。
（七）承办上级部门交办的其他事项。
二、部门构成
清远市委农办机构设置有：秘书科、综合协调科、农村经济体制与改革科、新农村建设指导科
第二部分 清远市委农办2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
|
部门预算公开表1 |
|||||
|
2017年清远市委农办财政拔款收支总表 |
|||||
|
|
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、本年收入 |
515.30 |
一、本年支出 |
515.30 |
515.30 |
0.00 |
|
（一）一般公共预算拔款 |
515.30 |
（一）农林水支出 |
471.90 |
471.90 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拔款 |
0.00 |
（二）住房保障支出 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
|
二、上年结转 |
0.00 |
（三）社会保障和就业支出 |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
|
（一）一般公共预算拔款 |
0.00 |
（四）医疗卫生与计划生育支出 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拔款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
515.30 |
支出总计 |
515.30 |
515.30 |
0.00 |
二、一般公共预算支出表
|
部门预算公开表2 |
|||||||||
|
2017年清远市委农办部门一般公共预算支出表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
功能分类科目 |
2016年执行数 |
2017年预算数 |
2017年预算数对比2016年预算数 |
2017年预算数比2016年执行数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
执行数 |
年初预算数 |
增减额 |
增减% |
增减额 |
增减% |
||
|
小计 |
基本支出 |
项目 支出 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.00 |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
6.70 |
93.06% |
3.90 |
39.00% |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.00 |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
6.70 |
93.06% |
3.90 |
39.00% |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
7.20 |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
6.70 |
93.06% |
6.70 |
93.06% |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
-0.50 |
-100.00% |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
-2.30 |
-100.00% |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.30 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.30 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.30 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
213 |
农林水支出 |
528.30 |
471.90 |
238.90 |
233.00 |
6.90 |
1.48% |
-56.40 |
-10.68% |
|
21301 |
农业 |
492.50 |
471.90 |
238.90 |
233.00 |
6.90 |
1.48% |
-20.60 |
-4.18% |
|
2130101 |
行政运行 |
266.60 |
238.90 |
238.90 |
0.00 |
28.90 |
13.76% |
-27.70 |
-10.39% |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
220.60 |
233.00 |
0.00 |
233.00 |
-22.00 |
-8.63% |
12.40 |
5.62% |
|
2130199 |
其他农业支出 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
-5.30 |
-100.00% |
|
21305 |
扶贫 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
-0.30 |
-100.00% |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
-0.30 |
-100.00% |
|
21307 |
农村综合改革 |
35.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
-35.60 |
-100.00% |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
35.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
-35.60 |
-100.00% |
|
221 |
住房保障支出 |
25.20 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
22102 |
住房改革支出 |
25.20 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
2210201 |
住房公积金 |
25.20 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
合计 |
567.80 |
515.30 |
282.30 |
233.00 |
13.60 |
2.71% |
-52.50 |
-9.25% |
|
三、一般公共预算基本支出表
|
部门预算公开表3 |
|||
|
2017年清远市委农办部门一般公共预算基本支出表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中：公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
211.70 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
60.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
127.50 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
24.20 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
255.30 |
0.00 |
|
30201 |
办公费 |
10.00 |
5.00 |
|
30205 |
水费 |
0.20 |
0.20 |
|
30206 |
电费 |
1.80 |
1.80 |
|
30211 |
差旅费 |
30.00 |
10.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
55.00 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
34.00 |
0.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
6.70 |
6.70 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
10.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
107.60 |
12.80 |
|
303 |
对个人和家庭补助和服务支出 |
48.30 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
3.90 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
10.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
25.20 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
9.20 |
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
515.30 |
46.50 |
|
四、一般公共预算“三公”经费支出表
|
部门预算公开表4 |
|||||||||||||||||
|
2017年清远市委农办部门一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
2016年预算数 |
2016年预算执行数 |
2017年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
16.7 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
6.70 |
16.20 |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
9.80 |
6.40 |
16.70 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
6.70 |
五、政府性基金预算支出表
|
部门预算公开表5 |
||||
|
2017年清远市委农办部门政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
无 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
无 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
无 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
无 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
无 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
无 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
无 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
无 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
无 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
无 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
无 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
无 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
无 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
无 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
无 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
无 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
六、部门收支总表
|
部门预算公开表6 |
|||
|
2017年清远市委农办部门收支总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拔款收入 |
515.30 |
（一）农林水支出 |
471.90 |
|
二、政府性基金预算拔款收入 |
0.00 |
（二）住房保障支出 |
25.20 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
（三）社会保障和就业支出 |
13.90 |
|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
（四）医疗卫生与计划生育支出 |
4.30 |
|
五、其他收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
515.30 |
本年支出合计 |
515.30 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
二、结转下年 |
0.00 |
|
上年结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
515.30 |
支出总计 |
515.30 |
七、部门收入总表
|
部门预算公开表7 |
|||||||||||
|
2017年清远市委农办部门收入总表 |
|||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年 结转 |
一般公共预算拔款收入 |
政府性基金预算拔款收入 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.90 |
0.00 |
13.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.90 |
0.00 |
13.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
13.90 |
0.00 |
13.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.30 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.30 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.30 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
471.90 |
0.00 |
471.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
471.90 |
0.00 |
471.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
238.90 |
0.00 |
238.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
233.00 |
0.00 |
233.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
25.20 |
0.00 |
25.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
25.20 |
0.00 |
25.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
25.20 |
0.00 |
25.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
515.30 |
0.00 |
515.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
八、部门支出总表
|
部门预算公开表8 |
|||||||
|
2017年清远市委农办部门支出总表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
471.90 |
238.90 |
233.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
471.90 |
238.90 |
233.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
238.90 |
238.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
233.00 |
0.00 |
233.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2210201 |
住房公积金 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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合计 |
515.30 |
282.30 |
233.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
第三部分 清远市委农办2017年部门预算情况说明
一、关于清远市委农办2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
清远市委农办2017年财政拨款收支总预算515.30万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入515.30万元、无上年结转情况；支出包括：农林水支出471.90万元、住房保障支出25.2万元、社会保障和就业支出13.9万元、医疗卫生与计划生育支出4.30万元。
二、关于清远市委农办2017年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
财政部2017年一般公共预算当年拨款515.3万元,比2016年执行数减少52.5万元，主要是农林水支出经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
农林水支出471.90万元，占91.58%；住房保障支出25.20万元，占4.89%；社会保障和就业支出13.90万元，占2.70%；医疗卫生与计划生育支出4.30万元，占0.83%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.农林水支出2017年预算数为471.90万元，比2016年执行数减少56.40万元，下降10.68%。
2.住房保障支出2017年预算数为25.20万元，与2016年执行数持平。
3.社会保障和就业支出2017年预算数为13.90万元，比2016年执行数增加3.9万元，增长39%，主要增加退休人员。
4.医疗卫生与计划生育支出2017年预算数为4.30万元，与2016年执行数持平。
三、关于清远市委农办2017年一般公共预算基本支出情况说明
清远市委农办2017年一般公共预算基本支出515.3万元，其中：
人员经费235.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费46.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
专项经费233万元，主要包括：全市农村工作会议费用、全市农村综合改革会议费用、全市美丽乡村建设会议费用、完善基层组织建设、推进农村综合改革牵头工作经费、社会主义新农村和美丽乡村建设牵头工作经费、调研经费、中国农村研究院课题合作费用、美丽乡村建设及农综改培训费、政府购买服务人员经费。
四、关于财政部2017年“三公”经费预算情况说明
清远市委农办2017年“三公”经费预算数为16.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10万元，公务接待费6.7万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。
五、关于清远市委农办2017年政府性基金预算支出情况的说明
清远市委农办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于清远市委农办2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，清远市委农办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。清远市委农办2017年收支总预算515.3万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2017年清远市委农办的机关运行经费财政拨款预算238.90万元，比2016年预算减少28.90万元，下降13.76%。
（二）政府采购情况。
2017年清远市委农办没有大宗政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。
清远市委农办共有公务车1辆。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
