清远市招生考试委员会办公室

2017年部门决算公开

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2017年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共决算财政拨款支出决算表

    六、一般公共决算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

组织实施全市全国普通高等学校招生统一考试（高考），协助省教育考试院开展高校招生录取工作；组织实施全市高等教育自学考试（自考），指导本地区的社会助学活动，组织全市高等教育自学考试毕业人员的思想品德鉴定工作；组织实施全市成人高等、中等学校招生考试（成考）并协助省教育考试部门开展招生录取工作；组织实施全市初中毕业生学业水平考试（中考），承担高中阶段学校招生录取工作；组织和实施全市普通高中学业水平考试。

    二、机构设置

设内设机构：办公室。

本部门决算包括本级决算,没有下属单位。

人员构成情况：在职人员8人，离退休人员2人。

第二部分  2017年部门决算表

第三部分  2017年部门决算情况说明

一、2017年部门决算收支情况总体说明

市招考办2017年度收入总计716.49万元，比上年减少90.05万元，减幅11.16%，主要是招生考试经费比上年减少了105.94万元；支出总计702.58万元，比上年减少98.51万元，减幅12.3%，主要是招生考试经费支出比上年减少了107.85万元。公共预算财政拨款收入688.06万元，主要是招生考试经费比上年减少了105.94万元；支出688.06万元，主要是招生考试经费支出比上年减少了107.85万元。

1.“收入决算表”中其他收入28.42万元，其中教育部考试中心拨入教师资格考试笔试报名费25.89万元，省考试院拨入巡考费2.48万元，利息收入0.05万元。

2.无年末结转和结余为负数的情况。

3.无部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。

4.没有在“支出明细表”中列支“其他工资福利支出”支出。

5.没有在“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”支出。

二、“三公经费”支出情况。

1.2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计3.71万元，比2016年减少0.35万元，下降8.62 %。其中：因公出国（境）经费0万元元，与2016年持平。公务用车运行维护费2.21万元，比2016年减少0.17万元，下降7.14%，减少的原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，对车辆燃油费、路桥费、维修费用等支出进行了严格的规范。公务接待费1.5万元，比2016年减少0.18万元，下降10.71%，下降的原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控接待标准和陪同人员减少。

    2.2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。

    3.2017年公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

    4.2017年国内公务接待18批次（个），国内公务接待275人次。

    5.2017年国（境）外公务接待0批次（个），国（境）外公务接待0人次。

三、机关运行经费支出情况

2017年，机关运行经费支出27.9万元，比去年增加5.25万元。支出内容包括办公费、邮电费、水电费、维修（护）费、差旅费、办公设备购置费、公务用车运行费等。

    四、政府采购支出情况

    2017年，政府采购支出总额37.2万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出37.2万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2017年12月，实有车辆1辆，是一般公务用车；没有单价50万元以上的通用设备，没有单价100万元以上的专用设备。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，市招考办对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，有1个项目，是招生考试经费涉及资金664万元。

经市财政局委托的广州市中大管理咨询有限公司采取现场材料取证和专家材料评审等模式开展重点绩效评价，评价结果如下：

    综合评价得分88分，结果等级为“良”。项目预算金额664万元，实际到位资金534.35万元，实际支出535.34万元，超支0.99万元，支出率100.19%。项目成效全面实现“平安招考”目标，不断完善、深化初中毕业生学业考试（中考）和高中阶段学校招生（中招）改革，提升教育教学质量。招生考试工作实现了高效、安全、平稳的目标，树立了良好的社会形象，为考生赢得公正、公平、公开的竞争平台，同时，全面完成本年度的招生计划任务，为普及清远市高中阶段学校教育及提高人口素质，为国家选拔、输送有用、急需的高素质人才提供了有力的保障。项目实施达到预定的立项目标。实现“五个确保”。一是确保招生考试试卷安全万无一失；二是确保考试环境得到全面改善，招生综合整治取得明显成效；三是确保考风考纪群体舞弊零事故，违纪作弊大幅度下降；四是确保招生考试公开、公平、公正；五是确保每年的招生计划全面完成。

第四部分  名词解释

    （一）财政拨款:指财政部门用一般决算收入、政府基金收入安排的决算单位资金。

    （二）财政专户拨款:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

    （三）其他资金:指除“财政拨款收入”“上级拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    （四）上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    （五）附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    （六）用事业单位基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经管收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    （七）基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （八）项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （九）事业单位经营支出:指事业单位在专业活动和辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十一）上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（十三）结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十四）年末结转和结余：指本年度或以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    （十五）“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助

费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    （十六）机关运行费:为保障行政单位运行(合参照公务员法管理的事业单位)用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。