清远市公安局森林分局

 

2016年度决算补充公开

目       录

 

第一部分   清远市公安局森林分局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

 

第二部分   清远市公安局森林分局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分   清远市公安局森林分局2016年部门决算情况说明

 

第四部分   名词解释

 

 

第一部分   清远市公安局森林分局概况

一、部门职责

清远市公安局森林分局主要负责本市森林公安机构、队伍的领导管理，在本市范围内组织、协调全市森林公安开展打击破坏森林资源违法犯罪活动，协调组织侦查跨县或特大的森林刑事案件。直接管理市直属森林派出所，森林派出所主要负责林区治安管理和森林资源保护，依法查处破坏社会治安秩序和破坏森林资源的一般案件。

 

二、机构设置

我局设有政秘科、治安科、法制科、刑警大队以及直属清城派出所、银盏派出所、笔架山派出所、天堂山派出所等组成部门。

 

第二部分   清远市公安局森林分局2016年部门决算表

 

 

 

收入支出决算总表
						公开01表
部门：清远市公安局森林分局						单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目		行次	决算数
栏    次		1	栏    次			2
一、财政拨款收入	1	1439.35	一、一般公共服务支出		18
二、上级补助收入	2		二、外交支出		19
三、事业收入	3		三、国防支出		20
四、经营收入	4		四、公共安全支出		21
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出		22
六、其他收入	6		六、科学技术支出		23
	7		七、社会保障和就业支出		24	89.89
	8		八、医疗卫生与计划生育支出		25	17.35
	9		九、农林水支出		26	1231.31
	10		十、住房保障支出		27	100.80
……	11		……		28
	12				29
本年收入合计	13	1439.35	本年支出合计		30	1439.35
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配		31
年初结转和结余	15		年末结转和结余		32
	16				33
总计	17	1439.35	总计		34	1439.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

 

收入决算表
									公开02表
部门：清远市公安局森林分局									单位：万元
项    目			本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码		科目名称
											栏次			1		2	3	4	5	6	7
合计			1439.35		1439.35
208		社会保障和就业支出	89.89		89.89
20805		行政事业单位离退休	89.89		89.89
2080501		归口管理的行政单位离退休	89.89		89.89
210		医疗卫生与计划生育支出	17.35		17.35
21005		医疗保障	17.35		17.35
2100501		行政单位医疗	17.35		17.35
213		农林水支出	1231.31		1231.31
21302		林业	1231.31		1231.31
2130201		行政运行	1231.31		1231.31
2130202		一般行政管理事务	1180.10		1180.10
2130213		林业执法与监督	3.21		3.21
2130234		林业防灾减灾	48.00		48.00
221		住房保障支出	100.80		100.80
22102		住房改革支出	100.80		100.80
2210201		住房公积金	100.80		100.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

                                                                            公开03表

部门：清远市公安局森林分局                                                     单位：万元

项    目		本年支出合计	基本 支出	项目 支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
								栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1439.35	1315.90	123.45
208	社会保障和就业支出	89.89	89.89
20805	行政事业单位离退休	89.89	89.89
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.89	89.89
210	医疗卫生与计划生育支出	17.35	17.35
21005	医疗保障	17.35	17.35
2100501	行政单位医疗	17.35	17.35
213	农林水支出	1231.31	1107.86	123.45
21302	林业	1231.31	1107.86	123.45
2130201	行政运行	1180.10	1104.64	75.45
2130202	一般行政管理事务	3.21	3.21
2130213	林业执法与监督	48.00		48.00
221	住房保障支出	100.80	100.80
22102	住房改革支出	100.80	100.80
2210201	住房公积金	100.80	100.80

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：清远市公安局森林分局                                                   单位：万元  

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1439.35	一、一般公共服务支出	16
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17
	3		三、国防支出	18
	4		四、公共安全支出	19
	5		五、教育支出	20
	6		六、科学技术支出	21
	7		七、社会保障和就业支出	22	89.89	89.89
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	23	17.35	17.35
	9		九、农林水支出	24	1231.31	1231.31
	10		十、住房保障支出	25	100.80	100.80
本年收入合计	11	1439.35	本年支出合计	26	1439.35	1439.35
年初财政拨款结转和结余	12		年末结转和结余	27
一般公共预算财政拨款	13			28
政府性基金预算财政拨款	14			29
总计	15	1439.35	总计	30	1439.35	1439.35

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：清远市公安局森林分局					单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
能分类科目编码		科目名称
						栏次			1	2	3
						合计			1439.35	1315.90	123.45
208		社会保障和就业支出	89.89	89.89
20805		行政事业单位离退休	89.89	89.89
2080501		归口管理的行政单位离退休	89.89	89.89
210		医疗卫生与计划生育支出	17.35	17.35
21005		医疗保障	17.35	17.35
2100501		行政单位医疗	17.35	17.35
213		农林水支出	1231.31	1231.31	123.45
21302		林业	1231.31	1107.86	123.45
2130201		行政运行	1180.10	1104.64	75.45
2130202		一般行政管理事务	3.21	3.21
2130213		林业执法与监督	48.00		48.00
221		住房保障支出	100.80	100.80
22102		住房改革支出	100.80	100.80
2210201		住房公积金	100.80	100.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：清远市公安局森林分局                                                     单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
						301	工资福利支出	898.06	302	商品和服务支出	204.99
30101	基本工资	143.44	30201	办公费	79.87
30102	津贴补贴	368.10	30202	印刷费	0.69
30103	奖金	302.20	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.18
30106	伙食补助费		30205	水费	0.06
30107	绩效工资		30206	电费	4.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.87	30207	邮电费	3.21
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出	1.45	30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	212.85	30211	差旅费	6.03
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	89.89	30213	维修(护)费	0.12
30303	退职（役）费		30214	租赁费	15
30304	抚恤金		30215	会议费	5.87
30305	生活补助		30216	培训费	5.72
30306	救济费		30217	公务接待费	5.59
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费	11.77
30309	奖励金	6.68	30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费	19.78
30311	住房公积金	116.28	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费	17.79
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	29.28
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		1110.91	公用经费合计		204.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																			公开07表
	部门：清远市公安局森林分局																		单位：万元
2016年度预算数											2016年度决算数
合 计		因 公 出 国 （境） 费			公务用车购置及运行费				公务接待费		合 计		因 公 出 国 （境） 费		公务用车购置及运行费					公务接待费
					小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费								小 计		公务用车 购置费	公务用车 运行费
1		2			3	4	5		6		7		8		9		10	11		12
48.20		0.00			34.80	0.00	34.80		13.40		34.87		0.00		29.28		0.00	29.28		5.59

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2016年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：清远市公安局森林分局								单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目 支出
									栏次			1	2	3	4	5	6
									合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出
21209		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901		城市公共设施
……		……

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

 

 

 

 

 

 

第三部分   清远市公安局森林分局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

（一）年度收入总体情况

清远市公安局森林分局2016年度总收入1439.35万元，均是财政拨款收入。具体情况如下：

1．财政拨款收入1439.35万元，比上年决算数增加158.65万元，增长12.39%。主要原因：一是2016年度我局在职和退休人员均有所增加，则人员经费随之增加，二是我局人员福利的正常晋升等。

2．上级补助收入为0，我局属财政全额拨付单位，所有收入以财政局拨款为主。

3．事业收入为0，我局没有事业收入。

4．经营收入为0，我局没有经营性质的职能。

5．其他收入为0。

（二）年度支出总体情况

清远市公安局森林分局2016年度总支出1439.35万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出89.89万元，主要用于支付我局人员社保支出，比上年决算数减少8.61万元，下降8.74%。

2.医疗卫生与计划生育支出17.35万元，主要用于支付我局人员医疗保险等方面支出，比上年决算数减少0.87万元，下降4.77%。

3.农林水支出1231.31万元，主要用于我局行政运行、专项资金等方面支出，比上年决算数增加137.74万元，增长12.6%。主要原因是在职和退休人员增加，工资总额则随之增加。

4.住房保障支出100.8万元，主要用于我局人员住房公积金方面支出，比上年决算数增加10.08万元，增长11.11%。主要原因也是人员增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

清远市公安局森林分局2016年度财政拨款收入合计1439.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1439.35万元，比年初预算数增加399.75万元，增长38.45%；主要原因是人员增加和退休人员增加，另外福利有所增加；政府性基金预算财政拨款收入为0，我局没有政府性基金收入。

（二）2016年度财政拨款支出说明

清远市公安局森林分局2016年度财政拨款支出合计1439.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1439.35万元，比年初预算数增加399.75万元，增长38.45%；主要原因是人员增加和退休人员增加，另外福利有所增加；政府性基金预算财政拨款收入为0，我局没有政府性基金收入。

分功能科目看，社会保障和就业支出89.89万元，主要用于离退休等方面支出；医疗卫生与计划生育支出17.35万元，主要用于我局人员医疗保险等方面支出；农林水支出1231.31万元，主要用于我局人员经费、行政运行、专项经费、林业执法与监督等方面的支出；住房保障支出100.8万元，主要用于我局人员住房公积金方面支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市公安局森林分局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.87万元，完成预算48.2万元的61.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，我局没有因公出国（境）的预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.28万元，完成预算34.8万元的84.14%；公务接待费支出决算为5.59万元，完成预算13.4万元的41.72%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少25.94万元，下降42.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行维护费支出决算减少23.03万元，下降44.03%；公务接待费支出决算减少2.91万元，下降34.24%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2015年购置一辆车辆价值17.5万元，本年度没有该项支出，而且例行节约，严格控制“三公”经费开支，从而减少支出；公务接待费支出减少的主要原因同样是节约开支，压减接待标准，以及减少不必要的接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费为0；公务用车购置及运行维护费支出29.28万元，占83.97%；公务接待费支出5.59万元，占16.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0。

2.公务用车购置及运行维护费支出29.28万元，其中：公务用车购置支出为0，2016年我局没有公务用车购置支出；公务用车运行及维护支出29.28万元，2016年局机关及4个直属派出所车辆保有量为8辆，主要用于差旅、办案、巡逻和日常执法，以及车改方案所允许的公务用车条件使用车辆。

3.公务接待费支出5.59万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流、案件协助、兄弟单位来访、专案组进驻等方面的接待。2016年，局机关及直属4个派出所共接待133次，接待人数共1000人。主要包括上级单位检查工作，相关单位学习交流，案件侦办协助等方面。

 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出（公用经费）204.99万元，主要用于日常执法办案、办公开支，例如办案装备购置、车辆运行以及日常办公、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费以及工会经费等开支，比上年增加17.29万元，增长9.21%。主要原因是日常办公不断细化、优化和多元化，工作量及内容的增加，经费开支则有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额20.1万元，其中：政府采购货物支出18.81万元、政府采购工程支出为0、政府采购服务支出1.29万元。授予中小企业合同金额20.1万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车7辆；我局没有价值50万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

清远市公安局森林分局2016年度没有绩效评价项目。

 

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，对我局所涉及开支内容中涉及的专业名词进行解释：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、农林水支出：农林水事务支出，分设七项：农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发和其他农林水事务支出。