目 录
一、清远职业技术学院概况
（一）主要职责
（二）部门决算构成
二、清远职业技术学院2015年部门决算表
（一）收入支出决算总表（公开01表）
（二）收入决算表（公开02表）
（三）支出决算表（公开03表）
（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
三、清远职业技术学院2015年部门决算情况说明
四、名词解释
一、清远职业技术学院概况
（一）部门主要职责
清远职业技术学院是由沙巴体育全额出资举办的一所全日制高等职业院校资，主要承担以下职责：
1、高等职业技术学历教育和成人学历教育及中等职业技术教育的任务；
2、有关专业的函授和自学教育工作，培养和培训各类技能人才；
3、全市中小学师资的继续教育和培训任务；
4、开展职业教育工作和各种学科的职业教育专题调查与理论研究及推广工作；
5、开展国内外校际学术交流和教育合作工作；
6、市政府和上级教育部门交办的其他相关任务。
（二）部门决算构成
清远职业技术学院没有下属单位，本决算是清远职业技术学院本级部门决算。
二、 清远职业技术学院2015年部门决算表
|
公开01表 收入支出决算总表 |
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|
部门：清远职业技术学院 单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
8,564.61 |
一、一般公共服务支出 |
16 |
70.48 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
722.94 |
二、外交支出 |
17 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
9,557.84 |
三、国防支出 |
18 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
19 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
20 |
18,223.25 |
|
六、其他收入 |
6 |
60.67 |
六、科学技术支出 |
21 |
20.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
22 |
44.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
23 |
4.90 |
|
|
9 |
|
九、城乡社区支出 |
24 |
35.01 |
|
|
10 |
|
十、农林水支出 |
25 |
21.00 |
|
本年收入合计 |
11 |
18,906.06 |
本年支出合计 |
26 |
18,418.64 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
12 |
0.00 |
结余分配 |
27 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
13 |
1,476.36 |
年末结转和结余 |
28 |
1,963.78 |
|
|
14 |
|
|
29 |
|
|
合计 |
15 |
20,382.42 |
合计 |
30 |
20,382.42 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
公开02表
|
收入决算表 |
||||||||||
|
部门：清远职业技术学院 单位：万元 |
||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
18,906.06 |
8,564.61 |
722.94 |
9,557.84 |
0.00 |
0.00 |
60.67 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
70.48 |
70.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20110 |
人力资源事务 |
70.48 |
70.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011008 |
引进人才费用 |
70.48 |
70.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
18,710.67 |
8,369.22 |
722.94 |
9,557.84 |
0.00 |
0.00 |
60.67 |
||
|
20502 |
普通教育 |
546.90 |
546.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050205 |
高等教育 |
546.90 |
546.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20503 |
职业教育 |
18,163.77 |
7,822.32 |
722.94 |
9,557.84 |
0.00 |
0.00 |
60.67 |
||
|
2050302 |
中专教育 |
80.27 |
80.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050304 |
职业高中教育 |
107.95 |
107.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050305 |
高等职业教育 |
17,611.72 |
7,270.27 |
722.94 |
9,557.84 |
0.00 |
0.00 |
60.67 |
||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
363.83 |
363.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
35.01 |
35.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
28.44 |
28.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
28.44 |
28.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
公开03表
|
支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：清远职业技术学院 单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
18,418.64 |
16,061.11 |
2,357.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
70.48 |
40.48 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20110 |
人力资源事务 |
70.48 |
40.48 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011008 |
引进人才费用 |
70.48 |
40.48 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
18,223.25 |
15,930.73 |
2,292.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
546.90 |
446.90 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050205 |
高等教育 |
546.90 |
446.90 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20503 |
职业教育 |
17,676.35 |
15,483.83 |
2,192.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
80.27 |
80.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050304 |
职业高中教育 |
107.95 |
0.00 |
107.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050305 |
高等职业教育 |
17,124.30 |
15,256.73 |
1,867.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
363.83 |
146.83 |
217.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20701 |
文化 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
35.01 |
0.00 |
35.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
28.44 |
0.00 |
28.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
28.44 |
0.00 |
28.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
6.57 |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
6.57 |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
公开04表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：清远职业技术学院 |
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
8,529.60 |
6,751.76 |
1,777.84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
70.48 |
40.48 |
30.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20110 |
人力资源事务 |
70.48 |
40.48 |
30.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011008 |
引进人才费用 |
70.48 |
40.48 |
30.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
8,369.22 |
6,621.38 |
1,747.84 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
546.90 |
446.90 |
100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050205 |
高等教育 |
546.90 |
446.90 |
100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20503 |
职业教育 |
7,822.32 |
6,174.48 |
1,647.84 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
80.27 |
80.27 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050304 |
职业高中教育 |
107.95 |
0.00 |
107.95 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050305 |
高等职业教育 |
7,270.27 |
5,947.38 |
1,322.89 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
363.83 |
146.83 |
217.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
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|
20699 |
其他科学技术支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2069999 |
其他科学技术支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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207 |
文化体育与传媒支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
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20701 |
文化 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
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2070199 |
其他文化支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
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|
20809 |
退役安置 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2080904 |
退役士兵管理教育 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
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|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
公开06表
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公开07表
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一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费支出决算表 |
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部门：清远职业技术学院 单位：万元 |
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2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
|
|
公务接待费 |
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|
|
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|
|
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
89.00 |
0 |
65.00 |
0 |
65.00 |
24.00 |
87.63 |
26.30 |
50.43 |
0 |
50.43 |
10.90 |
|
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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公开08表
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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部门：清远职业技术学院 单位：万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
35.01 |
35.01 |
0.00 |
35.01 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
35.01 |
35.01 |
0.00 |
35.01 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
28.44 |
28.44 |
0.00 |
28.44 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
28.44 |
28.44 |
0.00 |
28.44 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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三、清远职业技术学院2015年部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况说明
1. 2015年度收入总体情况
清远职业技术学院2015年总收入20382.42万元，其中本年收入18906.06万元,年初结转和结余1476.36万元。具体情况如下：
（1）财政拨款收入8564.61万元，比上年决算增加430.99万元，增加主要原因是：中央财政、省财政投入高职教育专项资金较增加。
（2）上级补助收入722.94万元, 比上年决算减少1485.41万元，减少主要原因是:2014年“上级补助收入”决算数包括了当年执行《高等学校会计制度》，按新制度要求把学院基建支出会计制度核算的基建支出并入学院大账核算，而2015年基建支出较少。
（3）教育事业收入 9557.84万元,比上年决算减少510.3万元,减少原因是:2015年在校学生人数较上年减少。
（4）其他收入60.67万元, 比上年决算增加39.11，增加主要原因是：社会组织捐赠学生助学金。
2.年度支出总体情况
清远职业技术学院2015年总支出18,418.64万元,其中本年支出18,418.64万元.具体情况如下 :
（1）一般公共服务支出70.48万元,比上年决算增加57.88万元 ，增加主要原因是：年中增加补发引进高层次人才安家费等。
（2）教育支出18223.25万元, 比上年决算减少 71.75万元 ，减少主要原因是：控制行政管理支出。
（3）科学技术研究等支出124.91万元, 比上年决算减少756.78万元 ，减少主要原因是：科学技术研究项目获批准立项项目减少。
（二）2015年度财政收入支出总表说明
1.2015年财政拨款收入说明
清远职业技术学院2015年财政拨款收入8564.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8529.6万元，比年初预算增加2729.60万元，增加主要原因是：年初下达一般公共预算财政拨款仅是本级财政生均综合定额拨款等办学经费预算数，而年终决算数不仅包括年初一般公共预算财政拨款，还包括年中各级财政追加投入的高职教育专项资金、国家奖助学金等；政府性基金收入35万元，比年初预算增加35万元, 增加主要原因是：年初没有下达政府性基金预算。
2. 2015年财政拨款支出说明
清远职业技术学院2015年财政拨款支出8564.60万元，其中：一般公共服务支出70.48万元,比年初预算增加70.48万元, 增加主要原因是：年初下达一般公共预算财政拨款仅是本级财政生均综合定额拨款等办学经费预算数,没有下达 预算；教育支出8369.22万元，比年初预算增加2534.22万元，增加主要原因是：年初下达一般公共预算财政拨款仅是本级财政生均综合定额拨款等办学经费预算数, 而年终决算数不仅包括年初一般公共预算财政拨款，还包括年中各级财政追加投入的高职教育专项资金、国家奖助学金；科学技术研究等收入增加124.91万元，增加主要原因是：年初下达一般公共预算财政拨款仅是本级财政生均综合定额拨款等办学经费预算数,而年中增加科学技术研究等专项资金支出。
（三） 2015年 “三公”经费支出决算情况说明
清远职业技术学院2015年财政拨款“三公”经费支出决算总额87.63万元,比上年减少49.38元。
其中:
1.2015年财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
清远职业技术学院2015年财政拨款“三公”经费支出决算总额61.33万元,比预算减少27.67万元,完成预算89万元的69%。其中: 因公出国（境）支出为0,预算没有安排；公务用车购置及运行维护费支出决算50.43万元，完成预算77.6%；公务接待费10.9万元，完成预算45.4%。
2015年财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数,主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约27.67万元。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少9.47万元，下降13%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.23万元，增加主要原因是：学校公务车辆已临近报废年限，维修频率增加导致费用支出增加；公务接待费支出决算减少12.7万元，减少主要原因是：严格执行厉行节约规定，没有公函的来访一律不予接待。
2.2015年财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2015年财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）支出为0,预算没有安排；公务用车购置及运行维护费支出决算50.43万元，占82.23%；公务接待费10.9万元，占17.77%。
（1）公务用车购置及运行维护费50.43万0元，其中：公务用车购置费0；公务用车运行维护费50.43万元,公务用车保有量16辆（其中有4辆属教职工上下班专用车）。
（2）公务接待费10.9万元，清职院党政管理部门接待统一由学院党政办负责，而二级教学机构开展教学交流活动需要接待的由二级教学单位独立完成。2015年度清职院公务接待185批次，共1820人次。
3.2015年省高职教育专项资金“三公”经费支出决算26.3万元,具体是: 为深化我市职业教育改革，培养高素质实用技术技能型人才，清职院组团1 个共4人前往新西兰、德国等国学习、培训，引进现代学徒制人才培养模式的新思维、新理念，从省高职教育专项资金列支因公出国（境）支出26.3万元，比上年减少20.19万元。
（四）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
清远职业技术学院是财政差额拨款单位，年初预算没有安排机关运行经费支出预算。
2.2015年政府采购支出总额1286.21万元，其中政府采购货物支出984.25万元，政府采购工程支出159.28万元，政府采购服务支出142.68万元。
3.2015年国有资产占用情况 截至2015年12月31日共有车辆13辆,全部是一般公务用车; 单位价值200万元以上设备2套。
四、 名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到下年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、高等职业教育支出：指用于高等职业教育人才培养过程发生的支出。
4、基本支出：指为保障学院正常运行、完成日常教学、行政及后勤管理任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外，为完善学院校园建设、改善办学条件及提升人才培养质量所发生的支出。
