“双随机”抽查名单及落实整改情况一览表（2023年第三季度）

序号	抽查的项目名称	抽查时间	存在问题	落实整改情况
1	清远市静福路（半环东路至清远大道）道路工程	2023.9.11	应急演练无综合演练照片；

施工现场多个出入口、安全标识牌局部未挂设；

应急天气施工单位未进行排查记录；

箱涵未见基础检测报告；

5、水泥搅拌桩未见检测报告。	已整改
2	清远联丰鞋材有限公司4#厂房	2023.9.11	临时用电，施工机具与照明线路未分开设置，施工机具开关箱未设置隔离开关，电线架设高度不足且无保护；2、施工现场安全标志牌未设置；

3、桩基子分部未组织验收；

4、未见电渣焊报告。	已整改
3	金海湾北区1、2#楼、金海湾北区1#地下室（一）	2023.9.11	竖杆离墙间距大于300mm未采取防护措施；

部分三级电箱不符合要求；

外架平桥堆放杂物未清理；

砼报告领取滞后（只取至12层板）；

5、地下室实体未报检（植筋、保护层）。	已整改
4	皓仁燕湖汇花园（二三期）	2023.9.12	外架桥板处有杂物未清理；

2、现场三级电箱不符合要求、均未上锁。	已整改
5	雅居乐·保利锦城	2023.9.12	监督手册部分钢筋现场抽查整改问题监理未签名；

基桩静载试验未见正式报告（只见简报）；

3、主体未组织验收。	已整改
6	龙光玖誉湾花园	2023.9.12	塔吊粤AE-T10209于2023年8月17日已批拆卸告知，现场还在使用；

现场消防用水设置在阳台位置，无防护措施，现场发现1个灭火器失效；

3、5#楼爬架未跟上施工进度爬升；

4、周检、月检未按要求及时整改回复；

5、6#楼外架第四层施工通道安全兜网拆除，防护措施不足。

6、5#、6#楼主体结构施工至15至16层，基础分部未组织验收；

7、1#、4#、2#、3#、7#楼未见装饰装修涂料送检报告（外墙），

8、钢筋焊接不合格未见复检报告，报告编号：05-23-01190，钢筋原材料不合格未见复检报告，报告编号：04-23-00680。	已整改
7	天湖蓝湾花园一期2标	2023.9.25	爬架、提升未见对混凝土强度预估抽测；

安全员日记4月-9月未填写；

3、14#楼混凝土一层柱、三层柱、十一层柱不合格未见处理；

4、14#楼现场彻体已完成未见加气砖送检报告。	已整改
8	金保利·金域华府	2023.9.26	钢筋加工场设置未接地，未有一机一闸一箱一漏；

首层外架通道口未封闭，防护棚未用硬质材料封闭；3、爬架挡板未打开，13层人货梯洞口位置未封；

4、人货梯12层临近洞口未封闭；

5、楼层消防管未配水枪水带、楼层未配置灭火器；

6、塔吊基础未有标准化防护、塔吊司机过道不严密；

7、塔吊未见8月份维保记录；

8、地下室底板承台砼抗压不合格，检测数量不够；

9、二层墙柱、三层墙柱砼抗压不合格，未见处理。	已整改
9	幸福家园	2023.10.09	停工	/
10	豪源湖畔	2023.10.09	1、11#楼落地式卸料平台搭设不规范未提供专项施工方案；

2、3#塔吊漏电开关参数偏大，现场多个电箱标识混乱、错误；接线不规范存在一闸多线，缺少隔离开关、“PE”线未连接等；

安全监督手册未填写；

现场未设置混凝土标准试块养护室、试块不在现场，同条件试块未放置在现场；

5、监理对监督手册整改问题部分未加整改意见。	已整改